关于上余镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

2025年4月15日在上余镇第十八届人民代表大会第七次会议通过

一、2024年财政预算执行情况

2024年，面对复杂、严峻的经济形势，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导和社会各界的大力支持下，镇财政紧扣“生财、聚财、用财”三篇文章，按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的基本要求，全力组织财政收入，优化支出结构，强化财政管理，提高资金绩效，有力地促进了全镇经济社会平稳健康发展。 

（一）较好完成全年财政预算任务

1.一般公共预算执行情况

2024年1-12月，一般公共预算税收（不含开发区企业）收入2850.51万元，比上年同口径增长14.69%。

2024年，镇财政一般公共预算收入4341.93万元，比上年同期下降17.82%。其中：一般公共预算市财政拨款补助收入2380.06万元，一般公共预算本级收入1961.87万元。

2024年，镇财政一般公共预算支出4341.93万元。其中：一般公共服务支出2676.60万元，社会保障和就业支出408.28万元，卫生健康支出29.69万元，农林水支出712.06万元，自然资源事务支出219.40万元，住房保障支出182.63万元，教育支出113.27万元。

收支相抵，镇财政一般公共预算收支平衡。

2024年“三公”经费支出2.77万元，比上年下降4.76%。

2.专项资金预算执行情况

2024年镇财政专项资金收入2.39亿元。

2024年镇财政专项资金支出2.50亿元。

收支相抵，当年收支余额-1148.27万元，加：上年余额4785.38万元，2024年末镇财政专项资金账面累计余额3637.11万元。

（二）2024年财政主要工作

1.加强服务监管,增收入

一是加强对接，减少税收流失。2024年，面对企业搬迁后续影响，我镇积极与财税部门对接，协助财税做好税收征管，加强市内、市外等建筑企业在我镇管辖区域范围内承包工程的纳税监管，减少税收流失。2024年1-12月，我镇一般公共预算税收（不含开发区企业）收入2850.51万元，比上年同口径增长14.69%。

二是加强服务，增加项目工作经费收入。镇财政加大项目征迁、土地垦造工作资金监管，及时与相关部门对接，结算项目工作经费收入。

三是加强可用资源管理，增加资产性收入。通过强化镇资产资源管理，盘活资源效益，增加资产性收入。

2.优化支出结构，惠民生

一是加大“三农”资金投入。镇财政全年支付村主职、村监委主任等四类人员工资补助408.72万元，一事一议项目以奖代补资金170万元，农林水支出712.05万元；未来乡村建设专项投入213.27万元，农村交通项目专项投入509.14万元，土地整理专项投入2987.69万元。

二是保障社会事业投入。保障公共卫生、环境治理、文化遗产保护等服务经费；保障党建经费和专职网格经费等。

3.强化资金监管，提绩效

一是加强财政资金动态监管，强化付款审核。对巡视、巡察、审计等各项督查检查中发现的问题加强监管，引以为戒，强化财政收支审核把关，提高制度执行刚性。

二是建立健全财政预算定额和费用支出标准体系，进一步完善财政预算编制、管理和公开机制，增强预算的透明度。

三是树立长期“过紧日子”思想。建立健全厉行节约长效机制，巩固“三公”经费管理成效，进一步压缩一般性支出。2024年三公经费支出2.77万元，比上年下降4.76%；2024年公用经费支出811.79万元，比上年下降16.84%。

4.突出底线思维，防风险

财政是党委、政府履职的物质基础、体制保障、政策工具和监管手段，出不得风险，也出不起风险。需坚持底线思维、增强忧患意识。既要算眼前账，看当前支出，看短期财力能否承受；更要算长远账，看未来支出、隐性支出，看长远财力能否支撑。既要筑牢“防火墙”，防范风险连锁联动；又要当好“安全阀”，下好先手棋、打好主动仗，把财政风险消除在萌芽、处置在未发。

（三）存在困难和问题

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行管理还存在一些困难和问题：一是可用财力严重不足，支出刚性不断增加，财政收支平衡矛盾日益突出，形势越来越严峻。二是财政资金使用绩效化管理有待进一步提升。三是预算执行的刚性约束有待进一步加强。

二、2025年财政预算草案

(一）2025年财政预算工作的指导思想

认真贯彻新《中华人民共和国预算法》，树立政府长期“过紧日子”理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“匹配性、均衡性、可持续性”的要求，全力保基本民生、保工资、保运转，牢牢兜住“三保”底线。面对我镇日益严峻的财政形势，必须坚持底线思维，增强风险意识，严控无资金来源的新增项目支出和事项，努力实现财政收支平衡。紧紧抓住收入“牛鼻子”，挖掘增长潜力；优化支出结构，完善民生保障机制；强化财政监管，提升财政管理绩效，为我镇经济社会平稳健康发展提供财政保障。

（二）2025年一般公共预算草案

2025年全镇一般公共预算税收（不含开发区企业）收入预期2950万元，比2024年增长3.49%。

根据收入计划，按照现行财政体制，2025年一般公共预算收入预期4878.73万元，比2024年执行数增长12.36%。其中：一般公共预算市财政拨款补助收入预期2537.10万元，一般公共预算本级收入预期2341.63万元。

2025年镇财政一般公共预算支出预期4878.73万元。其中：一般公共服务支出2981.79万元，社会保障和就业支出680万元，卫生健康支出25万元，城乡社区支出75万元，农林水支出687.5万元，自然资源事务支出57.50万元，住房和保障支出185万元，教育支出125万元，预备费61.94万元。

收支相抵，镇财政一般公共预算收支平衡。

（三）2025年专项资金预算草案

2025年镇财政专项资金预算收入预期2.15亿元。

2025年镇财政专项资金预算支出预期2.25亿元。

收支相抵，2025年收支预期余额-1000万元，加：上年余额3637.11万元，2025年末镇财政专项资金账面累计预期余额2637.11万元。

三、2025年财政预算工作任务

2025年，是实施“十四五”规划的收官之年，做好财政工作意义重大。镇财政将继续围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，积极稳妥合理安排财政收支，切实抓紧抓好预算执行，推进我镇财政事业健康可持 续发展。

（一）强化税源意识，加大财源培植力度。牢固树立经济发展观，深化财税合作，努力培植财源。一是加大服务力度，主动配合税务部门做好税收征管工作。二是支持重点项目建设，加强建筑企业在我镇辖区范围内承包工程的纳税监管，助推重大项目建设落地的同时减少税收流失，确保税收“颗粒归仓”。三是完善相关制度，规范非税收入渠道和征管办法。

（二）优化财政结构，着力保障改善民生。坚持“尽力而为、量力而行”原则，加大民生支出力度，强化乡村振兴投入保障，不断推进公共服务均等化。一是支持“三农”事业发展。积极支持水利基础设施建设、农村绿化、环境美化、高标准农田等项目建设；继续做好农村道路养护管理和维修，支持农村人居环境综合整治，改善村民生产生活环境；支持“一事一议”项目助推美丽乡村建设。二是支持教育事业发展，提升我镇教育办学水平，补齐教育短板。继续设立镇长特别奖，奖励有突出贡献的优秀教职员工。三是支持社会事业发展。继续支持镇养老服务中心规范化建设，支持镇公共卫生基础性建设，支持血防查螺灭螺工作。四是加快公共事业发展。继续加强集镇建设和管理，提升集镇基础设施配套水平。

（三）深化财政改革，全面提高资金效能。树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，提升资金绩效管理能力。一是完善财政预算管理体系。将政府所有收支全部纳入预算管理，推进预算体系建设，进一步细化公开预算，增加群众知晓率和透明度。二是强化财政监督管理。继续加强各项专项资金的管理，全方位开展项目建设事前、事中、事后资金监管；从严控制“三公”经费支出，巩固“三公”经费管理成效不反弹。三是深化国有资产管理。盘活资产，发挥作用，提高绩效。

（四）坚持底线思维，防范化解财政风险。统筹经济建设投入和资金运转安全，严格落实收支平衡有关要求，增强忧患意识，做到居安思危，为经济社会发展营造安全、稳定、可持续的财政环境。

各位代表，新时代绘就新蓝图，新目标催生新动力。新的一年里，镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督指导下，发挥财政职能作用，防范财政系统风险，保障镇党委、政府重点工作有序推进，确保完成全年预算目标，为高质量打造活力上余提供财力保障！