关于峡口镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

2024年财政预算执行情况

2024年，峡口镇在市委市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，紧扣市委“重振工业雄风、重塑城乡风貌、重现旅游辉煌”主题主线，深入实施“四个年”活动。镇财政按照年初计划，积极拓宽财政收入，合理调度各项资金，加强财政财务收支管理，保障全镇财政经济保持平稳运行。2024年度的财政预算执行情况如下：

一、 总体收支预算执行情况

2024年全镇共实现财政总收入13460.14万元，财政总支出15016.08万元，上年度结转5906.7万元，结转下年度4350.76万元，确保了财政平稳运行。

二、 收入预算执行情况

1、 税收收入预算执行情况

2024年税收实现总收入6661.76万元，比上年9146.54万元下降27.17%。其中：中央级收入完成2793.11万元，比上年4174.41万元下降33.09%；乡镇级收入完成3868.65万元，比上年4972.13万元下降22.19%。税收收入全额上解国库，市财政按年初计划及财政管理体制的规定,下拨预算给我镇使用。

2、收入执行情况

2024年度，镇财政实现各项收入总计13460.14万元,完成预算13194.21万元的102.02%。其中:市财政预算补助收入5562.06万元,完成预算5394.21万元的103.11%；一般公共预算本级收入完成1417.11万元，完成预算1400万元的101.22%；专项资金收入6480.97万元，完成预算6400万元的101.27%。

三、支出预算执行情况

2024年镇财政当年可用资金为19366.84万元，本年度财政支出总计15016.08万元，完成预算14683.5万元的102.26%，结转下年4350.76万元。现将具体执行情况报告如下：

1、一般公共服务支出4426.16万元；

2、教育支出19万元；

3、文化旅游体育与传媒支出91.5万元；

4、社会保障和就业支出414.6万元；

5、卫生健康支出90.51万元；

6、城乡社区事务支出2158.55万元；

7、农林水事务支出848.02万元；

8、住房保障支出251.88万元；

9、专项资金支出6715.86万元。

四、落实镇人大预算决议有关情况

按照镇十八届人大五次会议有关决议及镇人大主席团、财政预算审查委员会意见，镇财政一年来积极完善工作机制，扎实推进各项财政工作。

1.坚持“稳中求进”理念，千方百计增强财力。围绕年初镇人大批准的预期目标任务，把组织财政收入工作摆在重中之重的位置，主动采取积极措施，增加可用财力规模，切实发挥财源建设对财政增收的支撑作用。

2.坚持“量入为出”理念，提高资金使用绩效。严格执行部门预算制度，按照“保民生、保工资、保运转”的总体思路进行统筹安排，完善各种支出标准和范围，有效落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持精打细算，持续严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，不该开支或不必开支的事项一律不得预算开支，大力压减一般性支出的要求，2024年12月“三公”经费支出：公务接待支出1.2万元，较年初预算下降87.75%；公务出国支出6.89万元，较年初预算下降1.57%。

3.坚持“保障民生”理念，强化监督紧抓落实。坚持以人民为中心的发展思想，统筹安排资金，增强财政支持发展的针对性和实效性。在优先保障“三保”支出、严格控制一般性支出的同时，完善保障和改善民生财政投入机制，集中财力加强普惠性、基础性民生建设，精准补短板、强弱项，持续增进人民福祉。

2025年财政预算草案

根据我市对乡镇现行财政体制和镇党委、政府工作思路， 2025年我镇财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会精神，忠实践行“八八战略”、坚持稳中求进的工作总基调，对标“两个先行”、加快追赶跨越，坚持以高水平推进新型城镇化建设为总牵引，统筹做好产业升级、城镇建设、乡村振兴、民生事业等各项工作资金保障，为高质量发展建设共同富裕示范区提供强力支撑。

一、财政收入预算安排：

1、税收收入预算

根据市政府2025年地方财政收入计划和镇政府工作目标，税收收入计划安排7128.08万元，比上年增长7%。其中：中央收入预算安排2988.63万元；地方财政收入预算安排3868.68万元。按现行财政体制规定税收收入全额上解国库。

2、财政收入预算

2025年镇财政预算收入安排19284.06万元，其中：上年结转4350.76万元；市财政补助收入预计5951.4万元，比上年增长7%；一般公共预算本级收入预算安排1498万元，比上年增长7%；专项资金收入预计7702万元。　　

二、财政支出预算安排

2025年我镇财政支出安排按照全口径预算的要求，根据财政“收支平衡、略有结余”的目标和我镇当年实际可用资金收入，作如下安排：今年可用资金总额为19284.06万元, 除留预备费（3%）578.52万元外，其余18705.54万元全部安排支出。具体安排如下:　　

1、一般公共服务支出5203万元；

2、教育支出101万元；

3、文化体育与传媒支出125万元；

4、社会保障和就业支出288万元；

5、卫生健康支出147万元；

6、城乡社区事务支出2578万元；

7、农林水事务支出1522万元；

8、住房保障支出245万元；

9、专项资金支出8496.54万元。　　

切实抓好2025年预算执行

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，是抢抓机遇、厚积成势、追赶跨越的攻坚之年。围绕经济工作“稳字当头、稳中求进”总基调，紧跟镇党委政府的重点工作，全面落实镇人代会提出的工作部署和目标任务，充分发挥积极的财政政策，保障基本民生，增进民生福祉，鼎力服务大局，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保证。结合我镇自身实际，本着量入为出、收支平衡的原则，镇财政年度收支预算建议如下：

1.以“增收”为支点，确保财政稳健运行。进一步做好财政收入组织工作，确保完成全年收入任务；完善财政收入增长机制，调动各方面壮大财源、增加财政收入的可持续性。

2.以“惠民”为导向，加强资金统筹配置。进一步加大乡村振兴投入，扎实做好2025年农村公益事业财政奖补项目申报工作；不断深化镇重点项目的保障力度，在农旅融合项目、优化农村人居环境工作中持续发力；加大对教育、文化、卫生、社会保障等方面的投入，积极拓宽社会事业投入渠道，充分发挥财政资金的导向作用，引导和带动更多的资金投入民生和社会建设。

3.以“提效”为根本，深化财政监督管理。严格预算执行管理，压缩一般消费性支出，严控招待费入账；实行资金使用绩效评价制度，努力做好预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理模式工作；稳步推进预算公开，重点推进“三公”经费和行政经费支出公开，增强财政管理的透明度，强化财政监督职能。

4.以“安全”为准绳，防范化解财政风险。按照统筹发展和安全的要求，增强底线思维和忧患意识，以更高标准、更严要求持续抓好防风险消隐患，为镇域经济社会平稳健康发展营造安全、良好的财政环境。