新塘边镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将新塘边镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请各位代表审议，并请参加大会的列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，面对复杂严峻的经济形势，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导和社会各界的大力支持下，镇财政按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的基本要求，全力组织财政收入，优化支出结构，强化财政管理，提高资金绩效，有力地促进了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）全年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2024年镇一般公共预算税收收入1696.72万元。

2024年镇一般公共预算收入4736.08万元，比上年增长12.13%。其中：一般公共预算市财政拨款补助收入2205.03万元，一般公共预算本级收入2531.05万元。
    2024年镇一般公共预算支出4734.02万元，其中：一般公共服务支出1690.05万元，教育支出48.29万元，文化体育与传媒支出33.66万元，社会保障和就业支出95.05万元，城乡社区支出1078.99万元，农林水支出1787.98万元。

收支相抵，镇一般公共预算当年结余2.06万元。
    2.专项资金预算执行情况
    2024年镇专项资金收入2384.31万元。
    2024年镇专项资金支出3072.40万元。

（二）2024年财政主要工作

2024年镇财政围绕全年目标任务，全力保运转、保发展、保稳定，认真履行财政职责，不断创新工作思路，全年运行情况良好。

1.强化收入征管。面对经济下行的影响，积极与财税部门对接，协助做好税收征管，加强与辖区企业沟通，减少税收流失。2024年镇一般公共预算税收收入1696.72万元。加大农村综合改革、土地垦造等工作服务和资金监管，及时与相关部门对接，结算各类经费，增加项目工作经费收入。2024年成功争取一事一议财政奖补资金198万元，向上争取土地垦造资金2748.86万元。实现资源提效、资产盘活、资本增值、资金增效的“四资”统筹管理新格局，出租资产资源5处，开展公款竞争性存放700万元。

2.优化支出结构。坚持量入为出,持续加大财政管理力度,在优化财政资金配置上下功夫,在保证政府基本职能和重点领域财政投入的前提下，进一步压缩非刚性、非重点的一般性公共支出、三公经费支出等，提高财政资金的使用效率。2024年“三公”经费支出2.47万元，比2023年下降了41.89%。同时不断加大镇中心工作及重点项目资金投入，统筹安排社会事业发展资金，保证各项事业协同发展。2024年在财政资金困难的情况下，投入老农贸市场区块安置楼项目549万元，养老服务中心改造提升项目310万元，公路路网建设及养护336万元，水利设施配套230万元，集镇风貌提升115万元，幼儿园建设44万元。

3.深化提质增效。大力推进数字财政建设，着力提高财政科学化、规范化、精细化管理水平，扎实推进基层财政建设，全面提升财政管理效能。资金支付实现“浙里报”、“浙里基财智控”全覆盖，形成全方位监管体系。“浙里报”全年累计支付资金104笔43.62万元，“浙里基财智控”全年累计支付资金826笔6975.54万元，有效监督镇财政资金支出。涉农惠民资金发放实现一键直达，全年累计发放59笔650.52万元，惠及1848人次。

（三）存在的困难和问题

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行管理还存在一些困难和问题：一是受宏观经济下行及国家减税降费政策影响，财政收入短缺；二是支出保障难度升级，“三保”保障提标导致刚性支出持续增长，加上基础设施建设等，支出保障面临挑战；三是预算执行的刚性约束有待进一步加强。

二、2025年财政预算草案

2025年，我们将继续在党委、政府的坚强领导下，坚持以零为基、以事定钱、以效促用，以勇于担当的锐气和决心，全力以赴做好“生财、用财、理财”文章，切实抓紧抓好预算执行，推进我镇财政事业健康发展。

（一）一般公共预算草案

按照现行财政体制，2025年一般公共预算收入预期4490万元，其中：一般公共预算市财政拨款补助收入预期2310万元，一般公共预算本级收入预期2180万元。

2025年一般公共预算支出预期4490万元，其中一般公共服务支出1690万元，教育支出23万元，文化体育与传媒支出33万元，社会保障和就业支出95万元，城乡社区支出1249万元，农林水支出1355万元，预备金45万元。

（二）2025年财政主要任务

1.承压奋进，高质量抓聚财增收，做好开源“生财”文章。牢固树立经济发展观，深化财税合作，努力培植财源。抓好扶持引导，充分发挥现有产业和企业优势，加快企业规模化建设。持续抓好重点行业、税种、企业税收征管，加强部门协作及信息交换，大力挖掘收入增收点，做大做强财政收入蛋糕。支持重点项目建设，助力甬金衢上高速公路征迁，助推重大项目建设落地。深入研究各级政策导向，积极向上争取专项债、一般债和上级专项资金，夯实可用财力。

2.优化支出，高标准抓重点保障，做好科学“用财”文章。坚持零基预算，让资金跟着项目走，项目跟着政策走，所有支出均“以零为基”实事求是安排。严明支出预算安排顺序，构建能增能减、有保有压的资金分配机制。全面梳理可统筹使用财力，按照“三保”支出、大事要事支出、一般性事业发展支出、其他支出顺序先后安排，坚持把“三保”摆在财政支出的优先位置。强化厉行节约，按照量入为出、量力而行原则，压减行政运行开支，积极落实党政机关过紧日子要求。

3.守牢底线，高要求抓风险防控，做好安全“理财”文章。树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，提升资金绩效管理能力。完善预算管理体系，将政府所有收支全部纳入预算管理，推进预算体系建设，进一步细化公开预算，增加群众知晓率和透明度。强化财政监督管理，继续加强各项专项资金的管理，全方位开展项目建设事前、事中、事后资金监管，从严控制各项经费支出，巩固管理成效不反弹。

各位代表，2025年财政工作责任重大、意义重大。镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督指导下，发挥职能作用，保障镇党委、政府各项工作有序推进，为圆满完成2025年的各项目标而努力。