江山市教育局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年江山市教育局部门预算安排情况说明

（一）关于江山市教育局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市教育局2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市教育局2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市教育局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市教育局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。

4.统筹管理本部门的教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全市教育系统内部审计工作。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

6.统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

7.指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。

8.负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订中职学校毕业生就业政策。

9.负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

10.指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

11.负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

12.负责全市语言文字工作，协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。

13.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.指导全市教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和市委关于建设“清廉江山”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，江山市教育局部门预算包括92个预算单位组成：江山市教育局本级行政单位1个，江山市教师进修学校、江山市教育技术中心等2个直属事业单位，浙江省江山中学、浙江省江山市滨江高级中学、江山市第五中学、江山市清湖高级中学、江山实验高级中学等5所普通高中，衢州第二中等专业学校等1所中等职业学校，江山市第二中学、江山市少体校、城南中学、城北中学、上余初级中学、贺村第一初级中学、坛石初级中学、新塘边初级中学、风林初级中学、峡口初级中学、长台初级中学、石门初级中学等12所普通初中，实验小学、城南小学、城北小学、城东实验学校、解放路小学、经济开发区小学、彭里小学、中山小学、双塔小学、大溪滩小学、四都镇学校、萃文小学、碗窑小学、贺村第一小学、贺村第二小学、坛石小学、大桥小学、清湖小学、贺村第三小学、新塘边小学、风林小学、峡口小学、保安小学、廿八都小学、长台小学、石门小学、张村小学、塘源口小学、江山市福和希望小学、江山市观成实验学校、江山市虎山小学、江山市文溪学校等32所普通小学，培智学校等1所特殊教育学校，城关幼儿园、城东幼儿园、江滨幼儿园江山市云宾幼儿园、江山市健盛幼儿园、江山市城北实验幼儿园、江山市江东科技幼儿园、江山市上余镇幼儿园、江山市四都幼儿园、江山市大陈乡中心幼儿园、江山市碗窑乡凤凰幼儿园、江山市清湖街道花园岗中心幼儿园、江山市贺村镇吴村幼儿园、江山市大桥镇中心幼儿园、江山市坛石镇中心幼儿园、江山市新塘边幼儿园、江山市峡口镇王村幼儿园、江山市廿八都镇中心幼儿园、江山市保安乡中心幼儿园、江山市凤林镇茅坂中心幼儿园、江山市石门镇中心幼儿园、江山市张村乡中心幼儿园、江山市长台幼儿园、江山市塘源口乡中心幼儿园、江山市石门镇界牌幼儿园、江山市石门镇江郎幼儿园、江山市贺村镇礼贤幼儿园、江山市清湖街道实验幼儿园、江山经济开发区幼儿园、江山市成长中心幼儿园、江山市学府幼儿园、江山市文苑幼儿园、江山市虎山幼儿园、江山市贺村中心幼儿园、江山市贺村镇淤头幼儿园、江山市峡口中心幼儿园、江山市凝秀幼儿园、江山市行知幼儿园等38所学前教育单位预算。

二、2025年江山市教育局部门预算安排情况说明

（一）关于江山市教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山市教育局2025年收支总预算169044.01万元。

（二）关于江山市教育局2025年收入预算情况说明

江山市教育局2025年收入预算169044.01万元，比上年执行数154932.53万元增加14111.48万元，增长9.11%，主要是年初预算数包括单位资金预算，执行数中不包含单位资金的执行数。

其中：一般公共预算拨款收入144763.60万元（上年结转3370.24万元），占85.6%；专户资金3756.24万元，占2.2%；其他收入20524.17万元，占12.1%。

（三）关于江山市教育局2025年支出预算情况说明

江山市教育局2025年支出预算169044.01万元，比上年执行数154932.53万元增加14111.48万元，增长9.11%主要是年初预算数包括单位资金预算，执行数中不包含单位资金的执行数。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.00万元、教育支出138085.58万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出13549.23万元、卫生健康支出6045.71万元、住房保障支出11362.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出93233.29万元，占55.2%；日常公用支出12550.17万元，占7.4%；项目支出63260.55万元，占37.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市教育局2025年财政拨款收支总预算144763.60万元。收入包括：一般公共预算144763.60万元；支出包括：一般公共服务支出1.00万元、教育支出113805.17万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出13549.23万元、卫生健康支出6045.71万元、住房保障支出11362.47万元。

（五）关于江山市教育局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市教育局2025年一般公共预算拨款144763.60万元，比上年执行数152824.02减少8060.42万元，下降5.27%，主要是上年追加了学前教育编外人员经费和因职称、薪级晋升，工资标准提高，地方政府一般债券资金等经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.00万元，占0.0%；教育支出113805.17万元，占78.6%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元，占0.0%；社会保障和就业支出13549.23万元，占9.4%；卫生健康支出6045.71万元，占4.2%；住房保障支出11362.47万元，占7.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1万元，主要用于教育局机关长期编外人员工资福利支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1317.71万元，主要用于局机关行政人员、事业人员经费和公用经费等支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11082.65万元，主要用于城关幼儿园等38所公办幼儿园人员经费和公用经费等支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）27722.65万元，主要用于实验小学等32所公办小学学校人员经费和公用经费等支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）20078.15万元，主要用于江山二中等13所公办初中学校人员经费和公用经费等支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）12078.69万元，主要用于江山中学等5所公办高中学校人员经费和公用经费等支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）21204.96万元，主要用于全市教师培训、学生扶困助学、民办教育补助、基础教育办学条件改善及教育基建等支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3088.70万元，主要用于衢州市第二中等职业学校1所公办职业学校人员经费和公用经费等支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）10410.00万元，主要用于全市教育教学质量奖支出。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）820.18万元，主要用于江山培智学校1所特殊教育学校人员经费和公用经费等支出。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）899.57万元，主要用于江山进修学校、江山教育技术中心2所教师培训学校人员经费和公用经费等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.22万元，主要用于教育局机关本级退休人员的退休业务活动费等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2526.30万元，主要用于教育系统退休人员的退休业务活动费等支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7329.00万元，主要用于教育系统在职人员单位缴纳的基本养老保险支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3666.71万元，主要用于教育系统在职人员单位缴纳的职业年金支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.05万元，主要用于教育局机关本级行政人员职工医疗保险支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5979.66万元，主要用于教育系统事业人员职工医疗保险支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11362.47万元，主要用于教育系统在职人员单位缴纳的住房公积金支出。

（六）关于江山市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市教育局2025年一般公共预算基本支出104752.07万元，其中：

人员支出93233.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助；

日常公用支出11518.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于江山市教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市教育局2025年“三公”经费预算数为31.28万元，比上年预算数47.52万元减少16.24万元，下降34.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数0元持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.28万元，比上年预算数11.52万元减少1.24万元，下降10.76%。主要用于接待外县市及上级部门领导来学习考察等支出。减少的主要原因是衢州市范围内执行“公务餐”政策，预计公务接待支出可能减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算21.00万元，比上年预算数36减少15万元，下降41.66%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数15减少15万元，下降100%，主要原因是2025年度无购置公务用车安排；公务用车运行维护费支出21.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算书21万元持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年江山市教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算143.61万元，比上年预算176.86万元减少33.25万元，下降18.8%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”号召，压减一般性支出等。

2.政府采购情况。

2025年江山市教育局各单位政府采购预算总额7181.08万元，其中：政府采购货物预算3393.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3787.30万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，江山市教育局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计97个一级项目，涉及当年资金63260.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

15.教育(类)普通教育(款)初中教育(项) 指：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。

16.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

19.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教育（类）普通教育（款）进修及培训（项）指：反映教师进修、师资培训支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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