江山市塘源口乡人民政府2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市塘源口乡人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于江山市塘源口乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市塘源口乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市塘源口乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于江山市塘源口乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市塘源口乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市塘源口乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市塘源口乡人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办江山市人民政府交办的其它事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市塘源口乡人民政府单位预算包括：塘源口乡人民政府本级预算。

江山市塘源口乡人民政府内设综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、平安法治办公室、应急消防管理站、公共服务中心等6个科室。

塘源口乡人民政府预算核定编制40名，实有在职34人，离休0人，退休15人，遗属5人，四个平台派驻人员1人，编外用工1人。

二、2025年江山市塘源口乡人民政府单位预算安排情况说明　　（一）关于江山市塘源口乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市塘源口乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。江山市塘源口乡人民政府2025年收支总预算2022.25万元。

（二）关于江山市塘源口乡人民政府2025年收入预算情况说明

江山市塘源口乡人民政府2025年收入预算2022.25万元，比上年执行数减少108.08万元，下降5.7%，主要是随着项目完成，上级拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入596.88万元（上年结转0.00万元），占29.5%；其他收入1425.37万元，占70.5%；。　　（三）关于江山市塘源口乡人民政府2025年支出预算情况说明　　江山市塘源口乡人民政府2025年支出预算2022.25万元，比上年执行数减少108.08万元，下降5.7%，主要是随着项目完成，项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1771.57万元、农林水支出250.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出971.29万元，占48.0%；日常公用支出128.82万元，占6.4%；项目支出922.14万元，占45.6%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市塘源口乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市塘源口乡人民政府2025年财政拨款收支总预算596.88万元。收入包括：一般公共预算596.88万元；支出包括：一般公共服务支出478.53万元、农林水支出118.35万元。

（五）关于江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算拨款596.88万元，比上年执行数增加106.93万元，增长/下降21.8%，主要是村干部报酬纳入一般公共预算拨款。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出478.53万元，占80.2%；农林水支出118.35万元，占19.8%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）478.53万元，主要用于政府行政人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）118.35万元，主要用于政府事业人员经费支出。

（六）关于江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出596.88万元，其中：

人员支出587.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出9.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于江山市塘源口乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于江山市塘源口乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于江山市塘源口乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市塘源口乡人民政府2025年“三公”经费预算数为4.75万元，比上年预算数减少0.25万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.75万元，比上年预算数减少0.25万元，下降5%。主要用于接待支出。减少的主要原因是公务餐管理办法实行，公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年江山市塘源口乡人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.28万元，比上年预算减少0.47万元，下降5%，主要是因为公务接待减少。

2.政府采购情况。

2025年江山市塘源口乡人民政府各单位政府采购预算总额114.76万元，其中：政府采购货物预算34.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算79.92万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，江山市塘源口乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市塘源口乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金922.14万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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