江山市清湖街道办事处2025年部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
    2. 加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接市级部门下放的、由街道服务管理更方便的各项权力。加强和完善街道有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安全生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村（社区）基层组织建设，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
    3. 加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。建立健全村（社区）、企业及单位全科网格，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安村（社区）、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作。

4. 加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“最多跑一次”改革推进“一站式”服务，建立健全群众办事一次办结机制。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，江山市清湖街道办事处预算包括：街道本级预算。江山市清湖街道办事处内设8个办公室，即综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、城乡建设办公室、平安法治办公室、应急管理消防站、综合行政执法队和公共服务中心（退役军人服务站）。核定编制82名（行政编制42名，事业编制 40名），股级职数24名，其中正股12名、副股12名。实有在职在编人员72人，离休1人，退休44人，崇军公司下派转业士官8人，部门派驻12人，编外用工3人，部门劳务派遣8人。

二、2025年江山市清湖街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于江山市清湖街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市清湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。江山市清湖街道办事处2025年收支总预算7346.48万元。

（二）关于江山市清湖街道办事处2025年收入预算情况说明

江山市清湖街道办事处2025年收入预算7346.48万元，比上年执行数减少195.04万元，下降2.6%，主要是一般公共预算支出、农林水和城乡社区支出项目。

其中：一般公共预算拨款收入2482.22万元（上年结转0.00万元），占33.79%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入4864.26万元，占66.21%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
     （三）关于江山市清湖街道办事处2025年支出预算情况说明
    江山市清湖街道办事处2025年支出预算7346.48万元，比上年执行数减少195.04万元，下降2.6%，主要是一般公共预算支出、农林水和城乡社区支出项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4054.71万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出538.6万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出50.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出760万元、农林水支出1634.43万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出208.74万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出50.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1994.96万元，占27.16%；日常公用支出286.51万元，占3.9%；项目支出5065.00万元，占68.94%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市清湖街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市清湖街道办事处2025年财政拨款收支总预算2482.22万元。收入包括：一般公共预算2482.22万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1687.15万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出238.6万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出347.73万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出208.74万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于江山市清湖街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市清湖街道办事处2025年一般公共预算拨款2482.22万元，比上年执行数增加200.48万元，增加8.79%，主要是一般公共服务支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1687.15万元，占68%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出238.6万元，占9.6%；卫生健康支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出347.73万元，占14%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出208.74万元，占8.4%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1430.15万元，主要用于行政运行方面的支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）257万元，主要用于一般行政管理事务的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.55万元，主要用于行政离退休人员方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.59万元，主要用于在职在编人员养老保险方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.79万元，主要用于在职在编人员职业年金方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.67万元，主要用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）244.43万元，主要用于农业事业单位方面的支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）103.3万元，主要用于村干部基本报酬支出。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.74万元，主要用于人员住房公积金方面的支出。

（六）关于江山市清湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市清湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出2142.92万元，其中：

人员经费1994.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费147.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于江山市清湖街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市清湖街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年执行数持平。

（八）关于江山市清湖街道办事处国有资本经营预算支出情况说明

江山市清湖街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市清湖街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市清湖街道办事处2025年“三公”经费预算数为2.54万元，比上年预算数减少2.54万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.54万元，比上年预算数减少2.54万元，下降50%。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年江山市清湖街道办事处本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算147.96万元，比上年预算减少6.68万元，下降4.3%，主要是办公费14.48万元、邮电费12.64万元、公务接待费2.54万元、工会经费11.6万元、福利费26.66万元、其他交通费用33.57万元、其他商品和服务支出46.46万元。

2.政府采购情况。

2025年江山市清湖街道办事处各部门政府采购预算总额165万元，其中：政府采购货物预算38元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市清湖街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金5065.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务方面的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位统计信息事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位财政事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位人民团体、社会团体、群众团体以及妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事务方面的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映用于其他优抚方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育机构的基本支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指反映用于其他农业农村事务方面的基本支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位机构的基本支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的基本支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映用于其他农村综合改革方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）自然资源事务方面的基本支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映用于自然灾害灾后重建补助方面的支出。

【江山市清湖街道办事处2025年部门预算公开--附件下载】