江山市公路港航与运输管理中心2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市公路港航与运输管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市公路港航与运输管理中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担综合交通运输体系规划的技术性工作，具体编制公路、水路、道路运输、交通物流、场站枢纽等专项规划。

2.提出交通建设有关领域投资计划建议。

3.承担全市国省道、县道管养工作。承担管养公路的养护行业管理、生产技术指导。

4.承担全市乡道和村道新建、改扩建、管养的技术支撑工作，协助指导、监督、检查和考核乡镇（街道）的乡道和村道建设工作，协助推进农村公路建设工作。

5.承担管养公路、水路、道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作，做好公路桥隧等结构物的安全运行工作。承担全市公路安全生命防护工程的技术支撑工作。承担各类船舶和船用产品的技术检验工作。开展交通战备的行政辅助工作。

6.承担航道保护和养护管理的行政辅助工作。承担航道通航条件影响评价和涉航（过船）建筑物技术审核的行政辅助工作。协助开展航道和船闸运行管理的行政辅助工作。

7.承担公路、水路、道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估等行政辅助工作。协助做好公路、道路运输市场运行监测。

8.承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助道路运输和轨道交通运营从业人员队伍建设指导工作。

9.协助指导轨道交通运营管理。承担轨道交通运营信用体系建设和服务质量监测、评估工作。承担轨道交通运营安全评估的技术支撑服务工作。

10.承担路网运行监控、ETC发展及服务保障工作。承担管养公路标志标线管理、指路体系建设及路域环境管理的行政辅助工作。

11.协助做好公路、水路、道路运输生态环保、信息化和数字化建设，以及智慧公路、智慧港航和智慧运输体系建设的行政辅助工作。

12.承担公路、水路和运输管理行业发展研究、引导与规范、科技科研工作。

13.完成江山市交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市公路港航与运输管理中心单位预算包括：江山市公路港航与运输管理中心。

江山市公路港航与运输管理中心内设办公室（挂人事教育科牌子）、财务资产科、安全科、应急科、养护科（挂路网运行科牌子）、工程科、乡村公路科、客运公交科（挂出租汽车科牌子）、货运物流科、维修驾培科、海事船检科（挂港口航道牌子）、须江公路管理站、清湖公路管理站（挂公路应急抢险中心牌子）、坛石公路管理站、峡口公路管理站共15个科室。暂定编制为53名（行政编制0名，事业编制53名），实有在职人员103人，退休人员155人，编外用工13人。

二、2025年江山市公路港航与运输管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市公路港航与运输管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。江山市公路港航与运输管理中心2025年收支总预算29533.61万元。

（二）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年收入预算情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2025年收入预算29533.61万元，比上年执行数增加635.96万元，增长2.2%，主要是一般公共预算上级资金提前下达数增加。

其中：一般公共预算拨款收入28618.80万元（上年结转1371.94万元），占96.9%；专户资金91.00万元，占0.3%；其他收入823.82万元，占2.8%。

（三）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年支出预算情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2025年支出预算29533.61万元，比上年执行数减少1800.52万元，下降5.75%，主要是上年执行数中含年中下达的上级资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出224.25万元、卫生健康支出130.45万元、交通运输支出28912.87万元、住房保障支出266.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2716.55万元，占9.2%；日常公用支出459.50万元，占1.6%；项目支出26357.57万元，占89.2%。

（四）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市公路港航与运输管理中心2025年财政拨款收支总预算28618.80万元。收入包括：一般公共预算28618.80万元；支出包括：社会保障和就业支出224.25万元、卫生健康支出130.45万元、交通运输支出27998.05万元、住房保障支出266.04万元。

（五）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算拨款28618.80万元，比上年执行数增加987.53万元，增长3.57%，主要是一般公共预算上级资金提前下达数增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出224.25万元，占0.8%；卫生健康支出130.45万元，占0.5%；交通运输支出27998.05万元，占97.8%；住房保障支出266.04万元，占0.9%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.62万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）130.45万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）3508.02万元，主要用于公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4081.62万元，主要用于公路养护支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）5551.11万元，主要用于公路和运输安全支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）156.24万元，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）6571.51万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

（10）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）7879.55万元，主要用于对公共交通运输企业的补助支出。

（11）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）250万元，主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）285.25万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算基本支出3085.05万元，其中：

人员支出2625.55万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助；

日常公用支出459.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。。

（七）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少368.9671万元，主要是2024年有超长期国债安排的支出。

（八）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市公路港航与运输管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2025年“三公”经费预算数为105.70万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.70万元，比上年预算数持平。主要用于接待国省道、农村公路等各项业务开展以及上级部门业务检查、交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算105.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出105.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年江山市公路港航与运输管理中心各单位政府采购预算总额649.44万元，其中：政府采购货物预算26.44万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算623.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆35辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、行政执法专用车0辆、业务保障用车11辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中业务保障用车1辆。2025年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年江山市公路港航与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金26357.57万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），反映公路养护支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），反映公路和运输安全支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），反映其他公路水路运输方面的支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），反映对公共交通运输企业的补助支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年江山市公航运中心单位预算公开报表_2025-02-24.xls

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