江山市建筑工程管理处2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市建筑工程管理处单位预算安排情况说明

（一）关于江山市建筑工程管理处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市建筑工程管理处2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市建筑工程管理处2025年支出预算情况说明
（四）关于江山市建筑工程管理处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市建筑工程管理处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市建筑工程管理处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市建筑工程管理处单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担建筑工程管理和工程质量安全的政策研究工作，参与拟订相关发展规划和年度计划并组织实施。

2.承担本市建筑工程质量、安全生产、检测活动监督管理的辅助工作，并提供相关技术服务。

3.协助查处建筑工程质量安全违法违规行为；协助本市工程质量与安全事故的调查和处理。

4.承担本市建筑工程质量保修范围和保修期限内投诉的协调处理。

5.承担本市建筑工程施工现场文明施工、专项治理、创建活动的组织实施工作。

6.承担本市标准化工地和优质工程等创建活动的辅助工作。

7.承担本市对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测工作。

8.承担本市建筑工程施工许可、建筑工程质量监督手续办理、建筑工程质量竣工验收备案、建筑工程安全施工措施备案、建筑工程安全监督手续办理、建筑工程造价管理、建筑起重机械产权备案（使用）登记和安装（拆卸）备案、施工图备案等事项的辅助工作。

9.承担本市城市建设档案的收集、保管、鉴定和统计工作；承担城建档案数字化及其信息咨询、开发利用工作。

10.完成江山市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市建筑工程管理处预算为本单位预算。

江山市建筑工程管理处内设综合室、土建室、安监室、水电室、试验室、档案室等6个科室。核定编制21名（行政编制0名，事业编制21名），实有在职人员19人，离休人员0人，退休人员6人，编外用工15人。

二、2025年江山市建筑工程管理处单位预算安排情况说明
　　（一）关于江山市建筑工程管理处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市建筑工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。江山市建筑工程管理处2025年收支总预算1686.43万元。

（二）关于江山市建筑工程管理处2025年收入预算情况说明

江山市建筑工程管理处2025年收入预算1686.43万元，比上年执行数减少179.61万元，下降9.6%，主要是2025年减少了房屋建筑和公共设施施工图纸委托审核费以及税金的预算安排。

其中：一般公共预算拨款收入1372.63万元（上年结转0.00万元），占81.4%；专户资金313.80万元，占18.6%；　　（三）关于江山市建筑工程管理处2025年支出预算情况说明
　　江山市建筑工程管理处2025年支出预算1686.43万元，比上年执行数减少179.61万元，下降9.6%，主要是2025年减少了房屋建筑和公共设施施工图纸委托审核费以及税金的支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出54.29万元、卫生健康支出28.14万元、城乡社区支出1545.12万元、住房保障支出58.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出625.86万元，占37.1%；日常公用支出47.07万元，占2.8%；项目支出1013.50万元，占60.1%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市建筑工程管理处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市建筑工程管理处2025年财政拨款收支总预算1372.63万元。收入包括：一般公共预算1372.63万元；支出包括：社会保障和就业支出54.29万元、卫生健康支出28.14万元、城乡社区支出1231.32万元、住房保障支出58.89万元。

（五）关于江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算拨款1372.63万元，比上年执行数减少171.17万元，下降11.1%，主要是2025年减少了房屋建筑和公共设施施工图纸委托审核费以及税金的预算安排。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出54.29万元，占4.0%；卫生健康支出28.14万元，占2.1%；城乡社区支出1231.32万元，占89.7%；住房保障支出58.89万元，占4.3%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.05万元，主要用于退休人员业务费以及医疗费补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.16万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.08万元，主要用于单位职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.14万元，主要用于单位职工基本医疗保险费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1231.32万元，主要用于人员经费支出312.82万元、房屋建筑和公共设施施工图纸委托审核费支出700万元、防雷检测业务费50万元，特殊工程消防服务采购项目21万，专项业务工作经费94.5万，档案数字化扫描项目28万，江山市政府购买第三方监理巡查服务项目25万。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.89万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（六）关于江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算基本支出454.13万元，其中：

人员支出448.09万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出6.05万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于江山市建筑工程管理处2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市建筑工程管理处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市建筑工程管理处2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市建筑工程管理处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市建筑工程管理处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市建筑工程管理处2025年“三公”经费预算数为0.10万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.10万元，与上年预算数持平。主要用于接待对接公务的人员餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年江山市建筑工程管理处各单位政府采购预算总额55.24万元，其中：政府采购货物预算31.44万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2025年部门预算未安排单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市建筑工程管理处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1013.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

附件：建管处单位预算公开(报表).xls