江山市长台小学2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市长台小学单位预算安排情况说明

（一）关于江山市长台小学2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市长台小学2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市长台小学2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市长台小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市长台小学2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市长台小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市长台小学2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市长台小学2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市长台小学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市长台小学单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. ……

2. ……

……

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市长台小学预算包括：局属XX单位、……和局属XX单位预算。（公开内部机构设置情况）

二、2025年江山市长台小学单位预算安排情况说明

（一）关于江山市长台小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市长台小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。江山市长台小学2025年收支总预算1028.30万元。

（二）关于江山市长台小学2025年收入预算情况说明

江山市长台小学2025年收入预算1028.30万元，比上年执行数增加/减少XX万元，增长/下降**%，主要是……。

其中：一般公共预算拨款收入968.60万元（上年结转0.00万元），占94.2%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入59.70万元，占5.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%（根据表02实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（三）关于江山市长台小学2025年支出预算情况说明

江山市长台小学2025年支出预算1028.30万元，比上年执行数增加/减少XX万元，增长/下降**%，主要是……。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出716.26万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出137.84万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出57.48万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出116.72万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

2.按支出用途分类，包括人员支出858.17万元，占83.5%；日常公用支出110.42万元，占10.7%；项目支出59.70万元，占5.8%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市长台小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市长台小学2025年财政拨款收支总预算968.60万元。收入包括：一般公共预算968.60万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出656.56万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出137.84万元、卫生健康支出57.48万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出116.72万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（五）关于江山市长台小学2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市长台小学2025年一般公共预算拨款968.60万元，比上年执行数增加/减少XX万元，增长/下降**%，主要是……。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出656.56万元，占67.8%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出137.84万元，占14.2%；卫生健康支出57.48万元，占5.9%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出116.72万元，占12.1%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%（根据表05实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

……

（六）关于江山市长台小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市长台小学2025年一般公共预算基本支出968.60万元，其中：

人员支出858.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；

日常公用支出110.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（七）关于江山市长台小学2025年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，建议写为“江山市长台小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少XX万元。主要是……”；如果有数据，建议按以下模板：

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市长台小学2025年政府性基金预算拨款0.00万元，比上年执行数增加/减少XX万元，增长/下降**%，主要是……。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%（根据表08实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

……

（八）关于江山市长台小学2025年国有资本经营预算支出情况说明

如果该项无数据，建议写为“江山市长台小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少XX万元。主要是……”；如果有数据，建议按以下模板：

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

江山市长台小学2025年国有资本经营预算拨款0.00万元，比上年执行数增加/减少XX万元，增长/下降**%，主要是……。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%（根据表09实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

……

（九）关于江山市长台小学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市长台小学2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长(下降) XX%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要用于接待……等支出。增加（减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的XX辆公务用车，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）XX万元，增长（减少）XX%，主要原因是……。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年江山市长台小学本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加/减少XX万元，增长/下降XX%，主要是……。

2.政府采购情况。

2025年江山市长台小学各单位政府采购预算总额14.60万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.12万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆XX辆，其中，应急保障用车XX辆、老干部服务用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、行政执法专用车XX辆、其他用车XX辆。单位价值100万元以上设备XX台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆XX辆，其中，应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车XX辆、其他用车XX辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备XX台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市长台小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金59.70万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.……

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