江山市新塘边初级中学2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市新塘边初级中学单位预算安排情况说明

（一）关于江山市新塘边初级中学2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市新塘边初级中学2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市新塘边初级中学2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市新塘边初级中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市新塘边初级中学2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市新塘边初级中学2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市新塘边初级中学单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据江山市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区划的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄人员就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展.

（二）单位机构设置情况

江山市新塘边初级中学内设校长室、总务处、教务处、政教处4个科室。核定编制46名（行政编制0名，事业编制46名），实有在职人员46人，离休人员0人，退休人员42人，编外用工0人，遗属13人。

二、2025年江山市新塘边初级中学单位预算安排情况说明

（一）关于江山市新塘边初级中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市新塘边初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山市新塘边初级中学2025年收支总预算1264.41万元。

（二）关于江山市新塘边初级中学2025年收入预算情况说明

江山市新塘边初级中学2025年收入预算1264.41万元，比上年执行数1323.04万元减少58.63万元，下降4.4%，主要是上年年初预算在教育局机关的项目调整到我校执行，造成执行数多于年初预算数。

其中：一般公共预算拨款收入1114.41万元，占88.1%；其他收入150.00万元，占11.9%；

（三）关于江山市新塘边初级中学2025年支出预算情况说明

江山市新塘边初级中学2025年支出预算1264.41万元，比上年执行数1323.04万元减少58.63万元，下降4.4%，主要是上年年初预算在教育局机关的项目调整到我校执行，造成执行数多于年初预算数。

1.社会保障和就业支出156.22万元、卫生健康支出66.43万元、住房保障支出131.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出996.76万元，占78.8%；日常公用支出117.64万元，占9.3%；项目支出150.00万元，占11.9%；

（四）关于江山市新塘边初级中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市新塘边初级中学2025年财政拨款收支总预算1114.41万元。收入包括：一般公共预算1114.41万元、教育支出760.53万元、社会保障和就业支出156.22万元、卫生健康支出66.43万元、住房保障支出131.22万元。

（五）关于江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算拨款1114.41万元，比上年执行数1323.04万元增减少208.63万元，下降15.77%，主要是上年年初预算在教育局机关的项目调整到我校执行，造成执行数多于年初预算数。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出760.53万元，占68.2%；科社会保障和就业支出156.22万元，占14.0%；卫生健康支出66.43万元，占6.0%；住房保障支出131.22万元，占11.8%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）716.43万元，主要用于学校人员基本工资、绩效工资等人员经费和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）42.34万元，主要用于退休教师业务活动费，医疗费补助支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.92万元，主要用于在编教职工养老保险支出。。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.96万元，主要用于在编教职工职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）66.43万元，主要用于在编教职工医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.22万元，主要用于在编教职工缴纳住房公积金和公积金补贴支出。

（六）关于江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算基本支出1114.41万元，其中：

人员支出996.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金。

日常公用支出117.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江山市新塘边初级中学2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市新塘边初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于江山市新塘边初级中学2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市新塘边初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市新塘边初级中学2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市新塘边初级中学2025年“三公”经费预算数为0.00万元，和上年预算数0.00万元持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年江山市新塘边初级中学本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加/减少XX万元，增长/下降XX%，主要是……。

2.政府采购情况。

2025年江山市新塘边初级中学各单位政府采购预算总额29.10万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算28.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市新塘边初级中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金150.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育(类)普通教育(款)初中教育(项) 指：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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