江山市教师进修学校2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市教师进修学校单位预算安排情况说明

（一）关于江山市教师进修学校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市教师进修学校2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市教师进修学校2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市教师进修学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市教师进修学校2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市教师进修学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市教师进修学校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市教师进修学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市教师进修学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市教师进修学校单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 参与拟定全市中小学校长培训计划，开展全市中小学校长培训工作。

2. 参与拟定全市中小学教师继续教育计划和专业发展培训计划并具体实施，开展中小学教师培训工作，培养骨干教师和学科带头人，承担教师继续教育登记认定工作。

3.开展教育教学研究工作，指导全市教育教学、教科研工作，负责全市教学质量监测与评估，组织全市教师开展课堂教学、论文等业务能力评比活动。

4. 指导全市教育教学改革，开发地方课程，指导校本课程的开发;参与编写、审核学科教学资料。

5. 承担教育科学研究、规划和课题立项、评审，推广运用教育科研的优秀成果。

6. 具体负责教育学会日常工作。

7. 完成江山市教育局等上级部门交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市教师进修学校为江山市教育局所属公益一类事业单位、机构规格相当于正股级、挂江山市教育局教科研牌子，属江山市教师进修学校单位预算。

江山市教师进修学校现址江山市双塔街道礼贤路304-1号，内设办公室（朱子文）、评价办（徐容海）、研训部（姜清）、课程部（金朝辉）、高中部（毛丽福）、初中部（毛金亮）、小幼部（周群梅）等机构。核定编制39人（行政编制0名，事业编制39名），实有在职人员39人，离休人员0人，退休人员76人，遗补人员7人，编外用工1人。

二、2025年江山市教师进修学校单位预算安排情况说明

（一）关于江山市教师进修学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。江山市教师进修学校2025年收支总预算1910.44万元。

（二）关于江山市教师进修学校2025年收入预算情况说明

江山市教师进修学校2025年收入预算1910.44万元，比上年执行数1677.66增加232.78万元，增长13.88%，主要是上年度许多全市性大型教师培训项目经费未能及时结算，需本年度进行清算，还有年度教职工基本工资、养老金、职业年金等人员经费的增长等，造成江山市教师进修学校上年执行数较年初预算数减少。

其中：一般公共预算拨款收入1110.44万元（上年结转0.00万元），占58.1%；其他收入800.00万元，占41.9%。

（三）关于江山市教师进修学校2025年支出预算情况说明

江山市教师进修学校2025年支出预算1910.44万元，比上年执行数1677.66增加232.78万元，增长13.88%，主要是上年度许多全市性大型教师培训项目经费未能及时结算，需本年度进行清算，还有年度教职工基本工资、养老金、职业年金等人员经费的增长等，造成江山市教师进修学校上年执行数较年初预算数减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出1542.98万元、社会保障和就业支出193.99万元、卫生健康支出68.47万元及住房保障支出105.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出951.66万元，占49.8%；日常公用支出158.78万元，占8.3%及项目支出800.00万元，占41.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市教师进修学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市教师进修学校2025年财政拨款收支总预算1110.44万元。收入包括：一般公共预算1110.44万元；支出包括：教育支出742.98万元、社会保障和就业支出193.99万元、卫生健康支出68.47万元及住房保障支出105.00万元。

（五）关于江山市教师进修学校2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市教师进修学校2025年一般公共预算拨款1110.44万元，比上年执行数1677.66减少567.22万元，下降33.81%，主要是本年度预算拨款中教师政府考核奖及本单位所承担的全市教师培训费还未全部拨入，且上年执行数中含教育局补助到本单位的相关项目资金，包括教育教学质量奖、增人增资追加及校园保安经费等。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出742.98万元，占66.9%；社会保障和就业支出193.99万元，占17.5%；卫生健康支出68.47万元，占6.2%；住房保障支出105.00万元，占9.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出205（类）进修及培训08（款）教师进修01（项）742.98万元，主要用于学校人员基本工资、绩效工资等人员经费和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休支出02（项）76.61万元，主要用于退休教职工节日慰问、体检等人员经费和公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）78.25万元，主要用于在编教职工养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）39.13万元，主要用于在编教职工职业年金支出。

（5）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）68.47万元，主要用于有编教职工基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）105万元，主要用于在编教职工缴纳住房公积金和公积金补贴支出。

（六）关于江山市教师进修学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市教师进修学校2025年一般公共预算基本支出1110.44万元，其中：

人员支出951.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出158.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

（七）关于江山市教师进修学校2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市教师进修学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市教师进修学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市教师进修学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市教师进修学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市教师进修学校2025年“三公”经费预算数为3.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数3.00万元持平，无增减。公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等支出，与上年预算数持平，无增减。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年江山市教师进修学校各单位政府采购预算总额16.33万元，其中：政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.97万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市教师进修学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金800.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)反映教师进修、师资培训支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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