江山市城北实验幼儿园2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市城北实验幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于江山市城北实验幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市城北实验幼儿园2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市城北实验幼儿园2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市城北实验幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市城北实验幼儿园2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市城北实验幼儿园2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市城北实验幼儿园单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据江山市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区划的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及学前教育，为学前儿童提供保育和教育服务。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照幼儿园教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市城北实验幼儿园预算包括：从预算单位构成看，江山市城北实验幼儿园内设校长室、总务处、教务处、保卫处4个科室。核定编制6名（行政编制0名，事业编制6名），实有在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人。）

二、2025年江山市城北实验幼儿园单位预算安排情况说明　　

（一）关于江山市城北实验幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市城北实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入283.76万元。支出包括：教育支出239.73万元、社会保障和就业支出17.73万元、社会保险基金支出11.82万元、卫生健康支出5.91万元、住房保障支出20.39万元、江山市城北实验幼儿园2025年收支总预算350.26万元。

（二）关于江山市城北实验幼儿园2025年收入预算情况说明

江山市城北实验幼儿园2025年收入预算350.26万元，比上年执行数406.85万元减少56.59万元，下降16.16%，主要是上年年初预算在教育局机关的项目调整到我园执行，造成执行数较年初预算数增加。

其中：一般公共预算拨款收入265.26万元（上年结转0.00万元），占75.7%；其他收入85.00万元，占24.3%；　　

（三）关于江山市城北实验幼儿园2025年支出预算情况说明　　江山市城北实验幼儿园2025年支出预算350.26万元，比上年执行数406.85万元减少56.59万元，下降16.16%，主要是上年年初预算在教育局机关的项目调整到我园执行，造成执行数较年初预算数增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出309.59万元、社会保障和就业支出16.09万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出17.67万元.

2.按支出用途分类，包括人员支出130.25万元，占37.2%；日常公用支出26.61万元，占7.6%；项目支出193.40万元，占55.2%；

（四）关于江山市城北实验幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市城北实验幼儿园2025年财政拨款收支总预算265.26万元。收入包括：一般公共预算265.26万元、教育支出224.59万元、社会保障和就业支出16.09万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出17.67万元、

（五）关于江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算拨款265.26万元，比上年执行数406.85万元,减少141.59万元，下降34.8%，主要是上年年初预算在教育局机关的项目调整到我园执行，造成执行数较年初预算数增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出224.59万元，占84.7%；社会保障和就业支出16.09万元，占6.1%；卫生健康支出6.91万元，占2.6%；住房保障支出17.67万元，占6.7%.

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）205（类）02（款）01（项）224.59万元，主要用于人员工资。

（2）208（类）05（款）02（项）1.01万元，主要用于退休人员支出。

（3）208（类）05（款）05（项）10.05万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）208（类）05（款）06（项）5.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）221（类）02（款）01（项）17.67万元，主要用于人员住房保障。

（6）210（类）11（款）02（项）6.91万元，主要用于人员卫生健康。

（六）关于江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算基本支出156.86万元，其中：

人员支出130.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

日常公用支出26.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于江山市城北实验幼儿园2025年政府性基金预算支出情况说明

“江山市城北实验幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

（八）关于江山市城北实验幼儿园2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市城北实验幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平。

（九）关于江山市城北实验幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市城北实验幼儿园2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年江山市城北实验幼儿园本级运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0万元。

2.政府采购情况。

2025年江山市城北实验幼儿园各单位政府采购预算总额8.31万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.11万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市城北实验幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金193.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指：反映各部门举办的学前教育支出。

13.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

14.教育(类)普通教育(款)初中教育(项) 指：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。

16.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育（类）普通教育（款）进修及培训（项）指：反映教师进修、师资培训支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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