江山市人民政府办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年江山市人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于江山市人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市人民政府办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市人民政府办公室2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市人民政府办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2.受理市政府各部门和各乡、镇政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批；受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.督促检查市政府各部门和各乡、镇政府贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及市委、市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

5.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

7.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.负责全国、省、衢州市和江山市人大、政协交办的人大代表议案和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.指导和监督全市政府信息公开工作。

10.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全市金融产业发展；组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责全市金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

11.研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

12.协助市政府开展全市政府系统自身建设工作。

13.完成市委、市政府领导交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，江山市人民政府办公室预算包括：办公室本级预算、所属江山市人民政府研究室预算。

江山市人民政府办公室内设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、信息科、政务督查科、政务公开办、市政府研究室11个内设机构。行政编制26名，设主任1名、副主任7名、股级职数18名。截至2024年12月31日，在编人员22人。所属副科级参公事业单位市政府研究室核定参公事业编制5个，设主任1名、股级职数2名，截至2024年12月31日，在编人员3人。

二、2025年江山市人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于江山市人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山市人民政府办公室2025年收支总预算1186.53万元。

（二）关于江山市人民政府办公室2025年收入预算情况说明

江山市人民政府办公室2025年收入预算1186.53万元，比上年执行数下降170.06万元，下降12.5%，主要是取消借调人员工作经费以及人员减少，人员经费等预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入1186.53万元（上年结转0.00万元），占100.0%

（三）关于江山市人民政府办公室2025年支出预算情况说明

江山市人民政府办公室2025年支出预算1186.53万元，比上年执行数下降170.06万元，下降12.5%，主要是取消借调人员工作经费以及人员减少，人员经费等支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出898.92万元、社会保障和就业支出120.05万元、卫生健康支出65.91万元、住房保障支出101.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出878.75万元，占74.1%；日常公用支出104.78万元，占8.8%；项目支出203.00万元，占17.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算1186.53万元。收入包括：一般公共预算1186.53万元；支出包括：一般公共服务支出898.92万元、社会保障和就业支出120.05万元、卫生健康支出65.91万元、住房保障支出101.64万元。

（五）关于江山市人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市人民政府办公室2025年一般公共预算拨款1186.53万元，比上年执行数减少120.06万元，下降9.2%，主要是取消借调人员工作经费以及人员减少，人员经费等预算减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出898.92万元，占75.8%；社会保障和就业支出120.05万元，占10.1%；卫生健康支出65.91万元，占5.6%；住房保障支出101.64万元，占8.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）695.92万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）138万元，主要用于专项业务工作经费、政府网站普查监测、政府公报、法制工作经费、会议印刷等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）65万元，主要用于重大督查问题清单工作经费、数字政府工作经费、慰问经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项)7.06万元，主要用于单位离退休人员的医疗费补助和业务费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.33万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.66万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.91万元，主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.64万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于江山市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出983.53万元，其中：

人员支出878.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出104.78万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江山市人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的外出考察学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是国际城市间合作交流加强。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年江山市人民政府办公室本级以及江山市人民政府研究室参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算104.78万元，比上年预算减少37.57万元，下降26.4%，主要是人员减少，人员经费减少。

2.政府采购情况。

2025年江山市人民政府办公室各单位政府采购预算总额26.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，江山市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车X0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金203.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除常规项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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