共青团江山市委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年共青团江山市委员会部门预算安排情况说明

（一）关于共青团江山市委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于共青团江山市委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于共青团江山市委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于共青团江山市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于共青团江山市委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于共青团江山市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于共青团江山市委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于共青团江山市委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于共青团江山市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年共青团江山市委员会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行团代会有关决议，领导全市共青团、青联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、服务机构的建设等事物进行规划和管理。

3.负责协调青少年的政治思想工作，广泛组织开展8090红色宣讲等适合青少年特点的活动。

4.团结带领全市团员青年围绕中心、服务大局，在担负“重要窗口”使命、持续深化改革攻坚等工作中贡献青春力量。

5.协调政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，推进真善美种子工程，维护学校稳定和社会安定团结，维护青少年合法权益。

6.负责基层共青团组织建设，做好青年干部的培养、教育、推荐工作。

7.负责“希望工程”的组织实施工作。

8.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，共青团江山市委员会预算包括：团市委本级预算、下属单位青少年宫预算。

中国共产主义青年团江山市委员会（机关）内设办公室、青少部2个科室核定编制7名（行政编制7名，事业编制0名），实有在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人，编外用工0人。

江山市青少年宫内设办公室、培训部、活动部、财务部4个部室。核定编制5名（事业编制5名），实有在职人员5人，离休人员0人，退休人员5人，编外用工0人。

二、2025年共青团江山市委员会部门预算安排情况说明　　（一）关于共青团江山市委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团江山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团江山市委员会2025年收支总预算1064.07万元。

（二）关于共青团江山市委员会2025年收入预算情况说明

共青团江山市委员会2025年收入预算1064.07万元，比上年执行数增加572.38万元，增长116.4%，主要是新宫搬迁后培训规模扩大，相关费用结算及活动需要支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入495.37万元（上年结转8.00万元），占46.6%；专户资金568.70万元，占53.4%。　　（三）关于共青团江山市委员会2025年支出预算情况说明　　共青团江山市委员会2025年支出预算1064.07万元，比上年执行数增加572.38万元，增长116.4%，主要是新宫搬迁后培训规模扩大，相关费用结算及活动需要支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1011.39万元、社会保障和就业支出21.16万元、卫生健康支出12.34万元、住房保障支出19.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出270.26万元，占25.4%；日常公用支出32.61万元，占3.1%；项目支出761.20万元，占71.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于共青团江山市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团江山市委员会2025年财政拨款收支总预算495.37万元。收入包括：一般公共预算495.37万元；支出包括：一般公共服务支出442.69万元、社会保障和就业支出21.16万元、卫生健康支出12.34万元、住房保障支出19.18万元。

（五）关于共青团江山市委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团江山市委员会2025年一般公共预算拨款495.37万元，比上年执行数增加179.99万元，增长57.1%，主要是有新进人员、开馆费等专项资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出442.69万元，占89.4%；社会保障和就业支出21.16万元，占4.3%；卫生健康支出12.34万元，占2.5%；住房保障支出19.18万元，占3.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支（类）群众团体事务（款）行政运行（项）124.86万元，主要用于行政人员及合同制人员工作支出。

（2）一般公共服务支（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）72.04万元，主要用于项目服务支出。

（3）一般公共服务支（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于项目服务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.1万元，主要用于工作人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.05万元，主要用于职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.34万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.18万元，主要用于住房公积金支出。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）220.29万元，主要用于职工工资福利支出、单位正常运行支出所需等费用。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）22.5万元，主要用于家门口青少年宫建设、红领巾学院建设等专项运行支出。

（六）关于共青团江山市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

共青团江山市委员会2025年一般公共预算基本支出302.87万元，其中：

人员支出270.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出32.61万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于共青团江山市委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于共青团江山市委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于共青团江山市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团江山市委员会2025年“三公”经费预算数为0.68万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。 

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.68万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年共青团江山市委员会本级机关运行经费财政拨款预算18.27万元，比上年预算减少2.33万元，下降11.3%，主要是按照财政过紧日子要求，厉行节俭。

2.政府采购情况。

2025年共青团江山市委员会各单位政府采购预算总额68.18万元，其中：政府采购货物预算20.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算47.86万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，共青团江山市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年共青团江山市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金761.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指反映职工缴纳的医疗保险支出。.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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