中共江山市委宣传部2025年单位预算

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一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年中共江山市委宣传部单位预算安排情况说明

（一）关于中共江山市委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共江山市委宣传部2025年收入预算情况说明

（三）关于中共江山市委宣传部2025年支出预算情况说明

（四）关于中共江山市委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共江山市委宣传部2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共江山市委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共江山市委宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共江山市委宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共江山市委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共江山市委宣传部单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（2）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央省委、衢州市委和江山市委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，围绕市委、市政府中心工作组织开展重要实践经验课题研究。

（4）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育本地教材，会同有关单位研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，指导和组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（6）督促落实中央、省委和衢州市委有关新闻出版业的管理政策，拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责市外媒体驻江分支机构、记者站的监督管理。

（7）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（8）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（9）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对本市制作的电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担电影合作交流等。

（10）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市委全面深化改革委员会文化体制改革相关工作。

（11）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关单位研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织对外传播能力建设，指导和组织对外文化交流工作。

（13）负责组织开展新闻领域对外交流与合作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关单位开展涉台问题的宣传工作。会同有关单位做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（14）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各单位的新闻发布工作，组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

（15）贯彻执行党中央、省委、衢州市委和江山市委精神文明建设的方针政策和决策部署，制定全市精神文明建设规划。负责全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

（16）受市委委托，协助市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。配合做好乡镇（街道）党（工）委宣传委员队伍建设。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。指导市级宣传文化单位的干部队伍建设。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（17）落实中央、省委、衢州市委和江山市委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署。归口领导、管理市文化广电旅游局、市新闻中心、市广播电视总台。受市委委托，代管市社会科学界联合会。

（18）完成市委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市委宣传部单位预算包括：宣传部本级预算，所属江山市精神文明建设指导中心，江山市网络综合治理服务中心和所属江山市社会科学界联合会单位预算。

宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、对外宣传办公室、宣教科等6个科室。核定行政编制12名，实有在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人，编外用工1人。

江山市精神文明建设指导中心核定参公编制6名，实有在职5人，离休0人，退休0人，编外用工0人。

江山市社会科学界联合会核定参公编制2名，实有在职2人，离休0人，退休0人，编外用工0人。

江山市网络综合治理服务中心核定事业编制9名，实有在职9人，离休0人，退休1人，编外用工0人。

二、2025年中共江山市委宣传部单位预算安排情况说明　　

（一）关于中共江山市委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共江山市委宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共江山市委宣传部2025年收支总预算3025.18万元。

（二）关于中共江山市委宣传部2025年收入预算情况说明

中共江山市委宣传部2025年收入预算3025.18万元，比上年执行数减少2.56万元，下降8.5%，主要是外宣经费、创建全国文明城市经费项目资金缩减。

其中：一般公共预算拨款收入2516.61万元（上年结转464.56万元），占83.2%；政府性基金收入508.57万元（上年结转0.00万元），占16.8%；。　　（三）关于中共江山市委宣传部2025年支出预算情况说明　　中共江山市委宣传部2025年支出预算3025.18万元，比上年执行数减少2.56万元，下降8.5%，主要是外宣经费、创建全国文明城市经费项目资金缩减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1044.72万元、科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出1268.13万元、社会保障和就业支出78.75万元、卫生健康支出45.94万元、住房保障支出82.64万元、其他支出500.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出684.68万元，占22.6%；日常公用支出73.38万元，占2.4%；项目支出2267.13万元，占75%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共江山市委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共江山市委宣传部2025年财政拨款收支总预算3025.18万元。收入包括：一般公共预算2516.61万元、政府性基金508.57万元；支出包括：一般公共服务支出1044.72万元、科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出1268.13万元、社会保障和就业支出78.75万元、卫生健康支出45.94万元、住房保障支出82.64万元、其他支出500.00万元。

（五）关于中共江山市委宣传部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共江山市委宣传部2025年一般公共预算拨款2516.61万元，比上年执行数增加865.35万元，增长52.4%，主要是人员增加、省补资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1044.72万元，占41.5%；科学技术支出5.00万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出1259.56万元，占50.0%；社会保障和就业支出78.75万元，占3.1%；卫生健康支出45.94万元，占1.8%；住房保障支出82.64万元，占3.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）550.72万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴；奖金；医疗保险等社会保障费；离退休费、办公费、福利费、工会经费等。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）165万元，（专项业务经费、文化宣传、理论宣讲）主要用于对外宣传工作，讲好江山故事、传播江山好声音；推进8090新时代理论宣讲，构建“队伍、内容、宣讲、培训、服务、保障”等六大体系，搭建“1+2+N”的队伍组织架构，用好要素资源，打造精品课程。推动特色文化产品、优势文化企业走出去，打响“衢州有礼·锦绣江山”城市品牌。

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）531万元，（创文工作经费、电视问政、市级文化活动、软件正版化、网信、社科联）主要用于创建全国文明城市、录制《请人民阅卷》栏目、网络安全应急指挥中心建设运行、办公软件正版化建设和社科联开展科学文化研究宣传活动。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出15万元，（文明建设）主要用于开展“春泥计划”活动等未成年人思想道德建设活动补助。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1244.56万元，（中央、省补助资金）主要用于农村文化礼堂建设、运行和管理，以农村文化礼堂为主阵地，持续组织开展具有地方特色的文化活动；新时代文明实践中心建设；党的创新理论宣传宣讲活动；群众性精神文明建设活动；影视出版公共文化服务及其他需要支持的基层宣传文化活动和阵地建设等工作。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5万元，主要用于拔尖人才补助奖励。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.25万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.94万元，主要用于单位行政和参公人员基本医疗保险缴费经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.64万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中共江山市委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共江山市委宣传部2025年一般公共预算基本支出758.06万元，其中：

人员支出684.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出73.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共江山市委宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

中共江山市委宣传部2025年政府性基金预算拨款508.57万元，比上年执行数减少867.91万元，下降63.1%，主要是创建全国文明城市经费缩减。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出8.57万元，占1.7%；其他支出500.00万元，占98.3%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）8.57万元，主要用于国产电影放映补助。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）500万元。主要用于补助农村文化礼堂建设、运行、管理及组织开展文化宣传活动。

（八）关于中共江山市委宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

“中共江山市委宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共江山市委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共江山市委宣传部2025年“三公”经费预算数为3.80万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是本单位没有组织因公出国(境)也没有安排人员参加其他单位组织的因公出国(境)事务的计划。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.80万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位指导工作，新闻媒体、招商引资客商接待、文化礼堂建设考察交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是车改无公务用车保留；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0.00%，主要原因是车改无公务用车保留。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共江山市委宣传部本级、市精神文明建设指导中心、社科联等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.38万元，比上年预算79.32减少5.94万元，减少7.5%，主要是伙食补助科目转移到基本支出类。

2.政府采购情况。

2025年中共江山市委宣传部各单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共江山市委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共江山市委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金2267.13万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传单位的事务支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）行政事业单位离退休★（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指预算单位其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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