江山市碗窑乡人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年江山市碗窑乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于江山市碗窑乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市碗窑乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市碗窑乡人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市碗窑乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市碗窑乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市碗窑乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市碗窑乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，江山市碗窑乡人民政府预算包括：

本级决算即一级预算部门1个，属于单户表。

碗窑乡人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济生态办公室、公共服务中心等五办一中心。核定编制43名（行政编制24名，事业编制19名），实有在职人员67人，离休人员0人，退休人员37人，编外用工4人。

二、2025年江山市碗窑乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于江山市碗窑乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，碗窑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障等支出。江山市碗窑乡人民政府2025年收支总预算3966.36万元。

（二）关于江山市碗窑乡人民政府2025年收入预算情况说明

江山市碗窑乡人民政府2025年收入预算3966.36万元，比上年执行数减少512.73万元，下降11.45%，主要是重点项目陆续完工，上级往来资金和补助减少。

其中：一般公共预算拨款收入1135.09万元，占28.6%；其他收入2831.27万元，占71.4%。

（三）关于江山市碗窑乡人民政府2025年支出预算情况说明

江山市碗窑乡人民政府2025年支出预算3966.36万元，比上年执行数减少512.73万元，下降11.45%，主要是重点项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1702.56万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、社会保障和就业支出111.82万元、城乡社区支出370.00万元、农林水支出1549.86万元、住房保障支出122.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1158.93万元，占29.2%；日常公用支出167.43万元，占4.2%；项目支出2640.00万元，占66.6%。

（四）关于江山市碗窑乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市碗窑乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1135.09万元。收入包括：一般公共预算1135.09万元；支出包括：一般公共服务支出761.29万元、社会保障和就业支出111.82万元、农林水支出139.86万元、住房保障支出122.11万元。

（五）关于江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算拨款1135.09万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出761.29万元，占67.1%；社会保障和就业支出111.82万元，占9.9%；农林水支出139.86万元，占12.3%；住房保障支出122.11万元，占10.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）502.87万元，主要用于人员工资、津补贴、办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、生活补助、社保费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）258.43万元，主要用于人员其他工资福利、伙食补助等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）139.86万元，主要用于人员工资、津贴、社保费、劳务费等农业项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.11万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

（六）关于江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1135.09万元，其中：

人员支出1037.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

日常公用支出97.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于江山市碗窑乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市碗窑乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于江山市碗窑乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市碗窑乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于江山市碗窑乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市碗窑乡人民政府2025年“三公”经费预算数为5.00万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元，与上年持平，主要用于接待公务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年江山市碗窑乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算97.40万元，比上年预算增加47.9万元，主要是上级拨款增加。

2.政府采购情况。

2025年江山市碗窑乡人民政府各部门政府采购预算总额270.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购服务预算225.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，江山市碗窑乡人民政府共有车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市碗窑乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金2640.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业部门人员统计信息事务的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业部门人员财政事务的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

17.文化旅游与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：指反映机关事业部门离退休人员经费开支。

19.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指反映机关部门缴纳部门基本医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指反映事业部门缴纳部门基本医疗保险支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业部门的基本支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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