江山市四都镇人民政府2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市四都镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于江山市四都镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市四都镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市四都镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市四都镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市四都镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市四都镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市四都镇人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。。

2.加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接市级单位下放的、由乡镇服务管理更方便的各项权力。加强和完善乡镇有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安全生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村级基层组织建设，组织村民和单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作， 全面加强网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市四都镇人民政府单位预算包括：四都镇本级预算。江山市四都镇人民政府内设7个办公室，即综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、财政管理办公室、平安法治办公室、应急消防管理站、公共服务中心（退役军人服务站）。核定编制62名（行政编制30名，事业编制32名），股级职数17名，其中正股9名、副股8名。实有在职在编人员56人（不含部门派驻2人），离休0人，退休29人，崇军公司下派转业士官4人，编外用工3人，三支一扶2人。

二、2025年江山市四都镇人民政府单位预算安排情况说明　　（一）关于江山市四都镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市四都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。江山市四都镇人民政府2025年收支总预算3654.53万元。

（二）关于江山市四都镇人民政府2025年收入预算情况说明

江山市四都镇人民政府2025年收入预算3654.53万元，比上年执行数减少8760.02万元，下降70.6%，主要是政府性基金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入976.77万元（上年结转0.00万元），占26.7%；政府性基金收入236.27万元（上年结转0.00万元），占6.5%；其他收入2441.49万元，占66.8%。　　  

（三）关于江山市四都镇人民政府2025年支出预算情况说明　　江山市四都镇人民政府2025年支出预算3654.53万元，比上年执行数减少8760.02万元，下降70.6%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2368.17万元、社会保障和就业支出153.15万元、社会保险基金支出4.23万元、卫生健康支出89.33万元、农林水支出647.89万元、住房保障支出155.48万元、其他支出236.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1545.20万元，占42.3%；日常公用支出213.06万元，占5.8%；项目支出1896.27万元，占51.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市四都镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市四都镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1213.04万元。收入包括：一般公共预算976.77万元、政府性基金236.27万元；支出包括：一般公共服务支出748.88万元、农林水支出227.89万元、其他支出236.27万元。

（五）关于江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算拨款976.77万元，比上年执行数减少670.59万元，下降40.7%，主要是农村综合改革、村级组织运转经费、其他基础设施建设项目等为年中一般公共预算拨款。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出748.88万元，占76.7%；农林水支出227.89万元，占23.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）748.88万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）227.89万元，主要用于农业事业单位基本支出。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）20万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（六）关于江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算基本支出956.77万元，其中：

人员支出904.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；

日常公用支出52.38万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

（七）关于江山市四都镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市四都镇人民政府2025年政府性基金预算拨款236.27万元，比上年执行数减少8236.27万元，下降97.2%，主要是无专项债券拨款。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出236.27万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）236.27万元，主要用于五家岭矿业权出让收益补助。

（八）关于江山市四都镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市四都镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市四都镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市四都镇人民政府2025年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位来访、招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年江山市四都镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算52.38万元，比上年预算减少2.76万元，下降5.01%，主要是控制内部支出。

2.政府采购情况。

2025年江山市四都镇人民政府各单位政府采购预算总额600.00万元，其中：政府采购货物预算39.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算560.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市四都镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金1896.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四、2025年江山市四都镇人民政府单位预算表

详见附件。

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