江山市体育局2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市体育局单位预算安排情况说明

（一）关于江山市体育局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市体育局2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市体育局2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市体育局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市体育局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市体育局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、江山市体育局概况

（一）主要职能

1.拟订体育发展政策并组织实施。指导和推动体育改革，编制体育发展规划，协调推进全市体育事业发展。

2.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

3.统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全市竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，提高竞技训练水平。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

4.拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理，指导规划体育活动和体育系统单位的安全管理工作。协助做好体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

5.组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全市体育人才队伍建设工作。

6.开展全市体育的对外合作与交流。组织参加国家、省、衢州市等体育运动会。

7.负责市级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，优化体育公共资源配置。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市体育局预算包括：局本级预算、局属事业单位：江山市体育馆预算。

江山市体育局内设办公室、训练竞赛科、群体科等3个科室。核定编制7名（行政编制7名），实有在职人员6人，离休人员0人，退休人员10人，编外用工0人。

江山市体育馆单位预算核定编制3名（事业编制3名），实有在职3人，周转编制2名，实有在职2名，离休0人，退休1人，编外用工0人。

二、2025年江山市体育局单位预算安排情况说明
　　（一）关于江山市体育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。江山市体育局2025年收支总预算16565.13万元。比2024年执行数14536.17万元，增加2028.96万元，增加的主要原因是：增加了虎山运动公园钱江杯奖励、2025年亚洲举重锦标赛、第二中专操场改造项目。

（二）关于江山市体育局2025年收入预算情况说明

江山市体育局2025年收入预算16565.13万元，比上年执行数增加1867.82万元，增长12.71%，增长的主要原因是增加了虎山运动公园钱江杯奖励、2025年亚洲举重锦标赛、第二中专操场改造项目。

其中：一般公共预算拨款收入14761.68万元（上年结转32.80万元），占89.1%；政府性基金收入1303.45万元（上年结转372.45万元），占7.9%；其他收入500.00万元，占3.0%。
　　（三）关于江山市体育局2025年支出预算情况说明
　　江山市体育局2025年支出预算16565.13万元，比上年执行数增加2028.96万元，增长13.96%，增长的主要原因是：增加了虎山运动公园钱江杯奖励、2025年亚洲举重锦标赛、第二中专操场改造项目。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出15181.56万元、社会保障和就业支出37.01万元、卫生健康支出16.30万元、住房保障支出26.81万元、其他支出1303.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出240.19万元，占1.4%；日常公用支出31.70万元，占0.2%；项目支出16293.25万元，占98.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市体育局2025年财政拨款收支总预算16065.13万元。收入包括：一般公共预算14761.68万元、政府性基金1303.45万元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出14681.56万元、社会保障和就业支出37.01万元、卫生健康支出16.30万元、住房保障支出26.81万元、其他支出1303.45万元。

（五）关于江山市体育局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市体育局2025年一般公共预算拨款14761.68万元，比上年执行数增加1986.35万元，增长15.55%，增加的主要原因是：增加了虎山运动公园钱江杯奖励、2025年亚洲举重锦标赛、第二中专操场改造项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出14681.56万元，占99.5%；社会保障和就业支出37.01万元，占0.3%；卫生健康支出16.30万元，占0.1%；住房保障支出26.81万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）191.76万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1030万元，主要用于全国新年登高健身大会、2025年亚洲举重锦标赛、市级运动会、浙江省第十八届运动会项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）13459.8万元，主要用于老年体协活动经费、大文旅政策兑现、虎山运动公园钱江杯奖励、虎山运动公园PPP付费项目、第二中专操场改造、体育场馆低免开放、2025年浙江省青少年足球（女子乙组）锦标赛、2025年浙江省青少年篮球锦标赛（乙组）、2025年浙江省青少年举重锦标赛、2025年浙江省青少年击剑锦标赛、2025年浙江省攀岩锦标赛、2025年浙江省少儿体能（酷跑田径）锦标赛项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.07万元，主要用于本单位退休人员的医疗费及业务费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.63万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.31万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。 

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.3万元，主要用于本单位在职人员职工基本医疗缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.81万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（六）关于江山市体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市体育局2025年一般公共预算基本支出271.88万元，其中：

人员支出240.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助等；

日常公用支出31.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于江山市体育局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市体育局2025年政府性基金预算拨款1303.45万元，比上年执行数减少62.5万元，下降4.58%，主要是减少了部分省补项目资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出1303.45万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）250万元，主要用于体育赛事项目。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1053.45万元，主要用于体育赛事项目、补助村及协会等体育发展事业资金。

（八）关于江山市体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市体育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少0万元。

（九）关于江山市体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市体育局2025年“三公”经费预算数为1.15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是本单位2025年度无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待上级及兄弟单位来江考察学习等支出。与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年度本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位2025年度无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年江山市体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.70万元，比上年预算减少9.27万元，下降22.63%，下降的主要原因是：根据财政部压减一般性支出要求压减机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年江山市体育局各单位政府采购预算总额27.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金16293.25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2025年单位预算公开表.xls