江山市人民医院医共体2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市人民医院医共体单位预算安排情况说明

（一）关于江山市人民医院医共体2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市人民医院医共体2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市人民医院医共体2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市人民医院医共体2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市人民医院医共体2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市人民医院医共体2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市人民医院医共体2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市人民医院医共体2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市人民医院医共体2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市人民医院医共体单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

江山市人民医院始建于1940年12月，是一所集医疗、教学、科研、康复于一体的三级乙等综合医院，是全市61万人民的医疗救护中心，是国家级“爱婴医院”、全国“敬老文明号”、浙江省文明医院、浙江省绿色医院、浙江省平安医院和衢州市文明单位，为浙江大学医学院附属邵逸夫医院江山分院，是九江大学、江西医学高等专科学校、金华职业技术学院实习医院。为非营利性医疗机构。江山市中心血库挂靠该院。

医院坐落于风景秀丽的须江之滨，环境优美，交通便利。全院占地面积90余亩，医疗用房建筑面积8.5万平方米,总建筑面积8.75万平方米。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市人民医院医共体预算包括：江山市人民医院预算、所属12家医共体分院预算。

江山市人民医院设有临床、医技各种功能科室48个，临床各专科20多个。设急诊科、康复科、儿科、新生儿科、重症医学科（ICU）、肾内科、消化内科、神经内科、老年病科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、全科医学科、内分泌科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中西医结合科、风湿免疫科、产科、妇科、普外科、胸外科、泌尿外科、肛肠外科、手外科、骨科、神经外科、感染科等20个病区。

近年来，江山市人民医院先后与浙大邵逸夫医院、上海瑞金医院、解放军海军特色医学中心、上海华山医院、海军东部战区总医院、浙大一院、浙大二院、绍兴二院、绍兴市中心医院等省内外名院建立26个名医专家工作站（室），其中衢州市级专家工作站2个，江山市级专家工作站6个。建立22个国内专科联盟及医学诊疗中心。江山市重点创新团队3个。

江山市人民医院现有在职职工1167人，其中在编人员907人，编外人员260人。离休人员2人，退休人员281人，退职人员1人，遗属11人。核定编制床位620张，实际开放床位850张。

所属12家医共体分院为：廿八都分院、保安分院、峡口分院、凤林分院、淤头分院、坛石分院、贺村分院、清湖分院、新塘边分院、碗窑分院、大桥分院、虎山分院。

所属12家医共体分院现有在职职工644人，其中在编人员452人，编外人员192人。退休人员218人，遗属25人。核定编制床位348张，实际开放床位368张。

二、2025年江山市人民医院医共体单位预算安排情况说明
　　（一）关于江山市人民医院医共体2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市人民医院医共体所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山市人民医院医共体2025年收支总预算48362.61万元。

（二）关于江山市人民医院医共体2025年收入预算情况说明

江山市人民医院医共体2025年收入预算48362.61万元，比上年执行数减少125370.77万元，下降72.2%，主要是上年执行数含事业收入76953.76万元以及年初结转68007.99万元。

其中：一般公共预算拨款收入4362.61万元（上年结转0.00万元），占9.0%；其他收入44000.00万元，占91.0%。
　　（三）关于江山市人民医院医共体2025年支出预算情况说明
　　江山市人民医院医共体2025年支出预算48362.61万元，比上年执行数减少125370.77万元，下降72.2%，主要是上年执行数含事业收入76953.76万元以及年初结转68007.99万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1204.30万元、卫生健康支出47033.30万元、住房保障支出125.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3881.68万元，占8.0%；日常公用支出199.60万元，占0.4%；项目支出44281.33万元，占91.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市人民医院医共体2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市人民医院医共体2025年财政拨款收支总预算4362.61万元。收入包括：一般公共预算4362.61万元；支出包括：社会保障和就业支出1204.30万元、卫生健康支出3033.30万元、住房保障支出125.02万元。

（五）关于江山市人民医院医共体2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市人民医院医共体2025年一般公共预算拨款4362.61万元，比上年执行数减少89938.74万元，下降95.4%，主要是年初结转68007.99万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1204.30万元，占27.6%；卫生健康支出3033.30万元，占69.5%；住房保障支出125.02万元，占2.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）236.57万元，主要用于单位离退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）645.15万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）322.57万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）103.9万元，主要用于单位人员经费支出。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2083.64万元，主要用于单位人员经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）564.43万元，主要用于单位人员经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.02万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）44281.33万元，主要用于政府采购支出。

（六）关于江山市人民医院医共体2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市人民医院医共体2025年一般公共预算基本支出4081.28万元，其中：

人员支出3881.68万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助、其他商品和服务支出。

日常公用支出199.60万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于江山市人民医院医共体2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市人民医院医共体2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少36657.88万元。主要是上年第三人民医院搬迁100.00万元、虎山分院及人民医院迁建36557.88万元。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市人民医院医共体2025年政府性基金预算拨款0.00万元，比上年执行数减少36657.88万元，下降100.0%，主要是上年第三人民医院搬迁100.00万元、虎山分院及人民医院迁建36557.88万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

江山市人民医院医共体2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

江山市人民医院医共体2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于江山市人民医院医共体2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市人民医院医共体2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市人民医院医共体2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市人民医院医共体2025年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年江山市人民医院医共体各单位政府采购预算总额44000万元，其中：政府采购货物预算32587万元、政府采购服务预算11413万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆23辆，其中，其他用车23辆。单位价值100万元以上设备37台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，其他用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备61台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市人民医院医共体其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金44281.33万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【江山市人民医院医共体2025年单位预算--附件下载】