江山市城市规划设计院2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市城市规划设计院单位预算安排情况说明

（一）关于江山市城市规划设计院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市城市规划设计院2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市城市规划设计院2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市城市规划设计院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市城市规划设计院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市城市规划设计院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市城市规划设计院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市城市规划设计院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市城市规划设计院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市城市规划设计院单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担国土空间规划编制、实施、监督的辅助工作。开展各类规划的组织编制、成果宣传。协助开展规划成果的转化、运用与实施评价。

2.承担国土空间规划保护、开发、利用的技术支撑工作。开展国土空间规划相关地方性技术规程和技术标准的研究。承蝗国土空间规划重要控制线划定、重要约束性指标和指导性要求等的技术支撑工作。

3.承担全市城市发展方向、重大空间战略布局等城乡规 划领域重点课题研究工作。承担江山市重大建设项目的选址立项、产业结构的调整、人口大数据研究等方面的规划研究工作、核心地段的详细设计、建筑及城市基础设施方案审查工作。

4.承担国土空间总体规划、专项规划、详细规划和项目 选址、交通评价、城市设计及城市基础设施的技术咨询工作。

5.承担城市规划展览馆日常运营、内容更新及设备维护。

6.完成江山市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市城市规划设计院预算包括：江山市城市规划设计院单位预算。

二、2025年江山市城市规划设计院单位预算安排情况说明

（一）关于江山市城市规划设计院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市城市规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。江山市城市规划设计院2025年收支总预算1710.67万元。

（二）关于江山市城市规划设计院2025年收入预算情况说明

江山市城市规划设计院2025年收入预算1710.67万元，比上年执行数增加62.36万元，增长3%，主要是新增项目预算。

其中：专户资金1210.67万元，占70.8%；其他收入500.00万元，占29.2%。

（三）关于江山市城市规划设计院2025年支出预算情况说明

江山市城市规划设计院2025年支出预算1710.67万元，比上年执行数增加62.36万元，增长3%，主要是新增项目预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出52.05万元、卫生健康支出30.37万元、城乡社区支出1561.81万元、住房保障支出66.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出676.36万元，占39.5%；日常公用支出55.31万元，占3.2%；项目支出979.00万元，占57.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市城市规划设计院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市城市规划设计院没有财政拨款收支预算，故本表无数据。

（五）关于江山市城市规划设计院2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市城市规划设计院2025年一般公共预算拨款0.00万元，与上年执行数持平。

2.一般公共预算拨款结构情况。

江山市城市规划设计院没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算无当年拨款具体使用情况

（六）关于江山市城市规划设计院2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市城市规划设计院没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（七）关于江山市城市规划设计院2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市城市规划设计院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市城市规划设计院2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市城市规划设计院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于江山市城市规划设计院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市城市规划设计院2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。无。

2.政府采购情况。

2025年江山市城市规划设计院各单位政府采购预算总额10.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

江山市城市规划设计院2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市城市规划设计院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金979.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年江山市城市规划设计院单位预算公开(报表(市县))_2025-02-25.xls

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