中共江山市委机构编制委员会办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共江山市委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明

（四）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共江山市委机构编制委员会办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家、省委及衢州市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的办法和实施细则。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。拟定乡镇（街道）机构改革方案，审核各乡镇（街道）“三定”规定。指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。指导全市各类开发区（园区）等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）等管理机构设置。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。指导市级有关部门权责清单动态管理工作。

4.审核市委、市政府各部门及市政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。协助管理省以下实行垂直管理部门系统行政机构职能编制工作。指导协调全市机关编外用工的范围和总量控制，审核全市机关编外人员的使用控制数。

5.审核市人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。审核全市事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。协助管理省以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制工作。指导协调全市事业单位编外用工的范围和总量控制，审核全市事业单位编外人员的使用控制数。

7.指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

8.负责并监督指导全市事业单位登记管理工作。负责并监督指导全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成市委交办的其他任务。

10.有关职责分工。

（1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全市纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全市纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

（2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位提出的编制使用进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织部门在核准的编制使用范围内，办理公务员调动、招录手续。人力社保部门在核准的编制使用范围内，办理事业单位人员调动、招录（聘）手续。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共江山市委机构编制委员会办公室预算包括：机关本级预算、所属江山市事业单位登记服务中心和所属江山市机构编制实名制管理服务中心预算。

二、2025年中共江山市委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共江山市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共江山市委机构编制委员会办公室2025年收支总预算491.55万元。

（二）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明

中共江山市委机构编制委员会办公室2025年收入预算491.55万元，比上年执行数增加5.56万元，增长1.1%，主要是2024年增加工作人员1名，工资福利略微增长。

其中：一般公共预算拨款收入491.55万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明

中共江山市委机构编制委员会办公室2025年支出预算491.55万元，比上年执行数增加5.56万元，增长1.1%，主要是2024年增加工作人员1名，工资福利略微增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出376.94万元、社会保障和就业支出46.01万元、卫生健康支出26.84万元、住房保障支出41.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出384.53万元，占78.2%；日常公用支出40.02万元，占8.1%；项目支出67.00万元，占13.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共江山市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算491.55万元。收入包括：一般公共预算491.55万元；支出包括：一般公共服务支出376.94万元、社会保障和就业支出46.01万元、卫生健康支出26.84万元、住房保障支出41.75万元。

（五）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款491.55万元，比上年执行数增加5.56万元，增长1.1%，主要是2024年增加工作人员1名，工资福利略微增长。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出376.94万元，占76.7%；社会保障和就业支出46.01万元，占9.4%；卫生健康支出26.84万元，占5.5%；住房保障支出41.75万元，占8.5%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）376.94万元，主要用于人员经费和日常公用经费等支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.68万元，主要用于单位基本养老保险费缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.34万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.84万元，主要用于单位行政、事业人员医疗费支出。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.75万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（六）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出424.55万元，其中：

人员支出384.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用支出40.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共江山市委机构编制委员会办公室国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共江山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共江山市委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算数为1.70万元，比上年预算数减少0.17万元，下降9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。2025未安排因公出国（境）事宜。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.70万元，比上年预算数增加0.17万元，下降9%。主要用于接待单位业务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。单位公车改革，已无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共江山市委机构编制委员会办公室本级1家行政单位以及所属江山市事业单位登记服务中心1家参公事业单位、江山市机构编制实名制管理服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.02万元，比上年预算减少11.27万元，减少30.0%，主要是根据坚持过“紧日子”要求，压减办公费等一般性支出。

2.政府采购情况。

2025年中共江山市委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额7.46万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.46万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共江山市委机构编制委员会办公室所属各预算单位无公务车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共江山市委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金67.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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