江山市图书馆2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于江山市图书馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市图书馆2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市图书馆2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市图书馆2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市图书馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市图书馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市图书馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市图书馆单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担面向公众的文化休闲、社会教育和文创产品开发 等公共图书服务。

2.开展各类文献信息资源的收集、整理、保存、研究和利用。

3.承担全市特色文献信息资源数字化建设工作。

4.开展阅读推广活动，推动、引导、服务全民阅读。

5.承担全市公共图书馆分馆、基层流通点和南孔书屋的 业务指导。承担全市域公共图书馆资源整合和服务提升工作。

6.完成江山市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市图书馆预算包括：办公室、采编辅导部、借阅部、阅读推广部、信息技术应用部等5个部室预算。核定事业编制12名，实有在职人员9人，离休人员0人，退休人员9人，编外用工6人。

二、2025年江山市图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于江山市图书馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。江山市图书馆2025年收支总预算679.71万元。

（二）关于江山市图书馆2025年收入预算情况说明

江山市图书馆2025年收入预算679.71万元，比上年执行数减少19.87万元，下降2.8%，主要是上年执行数包含省补资金及创文项目安排的政府性基金。

其中：一般公共预算拨款收入676.81万元（上年结转43.35万元），占99.6%；其他收入2.90万元，占0.4%。

（三）关于江山市图书馆2025年支出预算情况说明

江山市图书馆2025年支出预算679.71万元，比上年执行数减少19.87万元，下降2.8%，主要是上年执行数包含省补资金及创文项目安排的政府性基金。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出679.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出264.35万元，占38.9%；日常公用支出28.11万元，占4.1%；项目支出387.25万元，占57.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市图书馆2025年财政拨款收支总预算676.81万元。收入包括：一般公共预算676.81万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出676.81万元。

（五）关于江山市图书馆2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市图书馆2025年一般公共预算拨款676.81万元，比上年执行数增加0.38万元，基本持平。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出676.81万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）656.81万元，主要用于图书馆的人员经费、公用经费及项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）20万元，主要用于业务活动中其他文化和旅游相关支出。

（六）关于江山市图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市图书馆2025年一般公共预算基本支出292.46万元，其中：

人员支出264.35万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出28.11万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于江山市图书馆2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市图书馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少7.97万元。主要是2024年度为创文攻坚最后阶段，有创文专项经费以政府性基金形式拨付。

（八）关于江山市图书馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市图书馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市图书馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市图书馆2025年“三公”经费预算数为23.30万元，比上年预算数增加20万元，增长606.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.30万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算23.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出20.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是：图书馆现有业务用车使用年限已达15年，存在管路线路老化、刹车失灵，大小机械故障多等问题，许多零部件老化，尤其车厢部分无法修复，无法正常使用，严重影响行驶安全，而送书下乡及送展览下乡等业务开展频率高，急需购置新业务用车替换使用。

公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

无

2.政府采购情况。

2025年江山市图书馆各单位政府采购预算总额270.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金387.25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映文化和旅游系统所属的图书馆支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

江山市图书馆2025年单位预算公开报表.xls