江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）单位预算安排情况说明

（一）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年支出预算情况说明
       （四）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担遗体接运、火化任务，提供殡葬礼仪、遗体处理等殡仪服务及殡仪丧葬用品销售等相关配套服务。

2.承担墓穴建设、销售、管理和维护工作，提供骨灰的安葬和安放服务。

3.提供遗体火化、遗体接运、冷藏、告别、守灵、骨灰寄存等殡葬基本服务全流程免费服务。

4.承担医院死亡遗体、刑事案件、非正常死亡遗体的接运、存放。

5.承担殡葬服务多部门联办事项综合受理服务性工作。

6.负责市公墓的规划建设、日常经营、管理。

7.完成江山市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）单位预算包括：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）单位预算。

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）内设主任室、综合组、服务组、火化组、车队、公墓组、鲜花守灵悼念组等7个科室。

二、2025年江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）单位预算安排情况说明
　　（一）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政专户管理资金收入2132.99万元；支出包括：社会保障和就业支出2062.44万元、卫生健康支出19.85万元、住房保障支出50.7万元、其他支出34.88万元。江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年收支总预算2167.86万元。

（二）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年收入预算情况说明

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年收入预算2167.86万元，比上年执行数减少116.09万元，下降5.08%，主要是墓穴服务收入下降导致的预算收入下降。

其中：政府性基金收入34.88万元（上年结转34.88万元），占1.6%；专户资金2132.99万元，占98.4%。
　　（三）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年支出预算情况说明
　　江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年支出预算2167.86万元，比上年执行数减少116.09万元，下降5.08%，主要是压减开支，减少支出导致的预算下降。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2062.44万元、卫生健康支出19.85万元、住房保障支出50.70万元、其他支出34.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出483.67万元，占22.3%；日常公用支出89.31万元，占4.1%；项目支出1594.88万元，占73.6%。

（四）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年财政拨款收支总预算34.88万元。收入包括：政府性基金34.88万元；支出包括：其他支出34.88万元。

（五）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年一般公共预算拨款情况说明

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（六）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2024年没有一般公共预算基本支出预算安排。

（七）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年政府性基金预算拨款34.88万元，比上年执行数减少30.24万元，下降46.4%，主要是上级补助资金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出34.88万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）　用于社会福利的彩票公益金支出（项）34.88万元，主要用于殡仪馆尾气除尘设备升级改造。

（八）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2025年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）各单位政府采购预算总额359.20万元，其中：政府采购货物预算243.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算115.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆、机要通信用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1594.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

附件：江山市殡仪馆预算公开报表.xls