江山市国有资产管理服务中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年江山市国有资产管理服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于江山市国有资产管理服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市国有资产管理服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市国有资产管理服务中心2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市国有资产管理服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市国有资产管理服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市国有资产管理服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市国有资产管理服务中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.研究和参与制订企业国有资产监督管理的制度和办法，参与制订企业国有经济布局调整的战略规划和发展目标。

2. 承担国有企业改革转型和重组整合具体工作。指导推进国有企业单位产权制度改革，指导和促进国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构。

3. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准。

4. 承担所管理企业的经营层和重要岗位的人事管理工作，承担所管理企业的薪酬总量核定，经营层薪酬管理和绩效考核的具体工作。

5. 负责企业国有资产的基础管理工作。

6. 协助做好企业资金、资本和项目运作、财务核算、内部控制等工作。

7. 完成市委市政府和市财政局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，江山市国有资产管理服务中心预算包括：中心本级预算。

江山市国有资产管理服务中心分设办公室、融资建设科、企业发展科、产权管理科、党建人事科5个职能科室。江山市国有资产管理服务中心部门预算核定编制16名，实有在职14人，符合核定编制。离休0人，退休2人，编外用工0人。

二、2025年江山市国有资产管理服务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于江山市国有资产管理服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市国有资产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。。江山市国有资产管理服务中心2025年收支总预算747.22万元。

（二）关于江山市国有资产管理服务中心2025年收入预算情况说明

江山市国有资产管理服务中心2025年收入预算747.22万元，比上年执行数减少43.88万元，下降5.55%，主要是外派监事人员经费项目减少69万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目增加12.61万元。

其中：一般公共预算拨款收入734.61万元（上年结转0.00万元），占98.3%；国有资本经营预算资金12.61万元（上年结转0.00万元），占1.7%。
　　（三）关于江山市国有资产管理服务中心2025年支出预算情况说明
　　江山市国有资产管理服务中心2025年支出预算747.22万元，比上年执行数减少43.88万元，下降5.55%，主要是外派监事人员经费项目减少69万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目增加12.61万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出34.87万元、卫生健康支出19.16万元、资源勘探工业信息等支出635.34万元、住房保障支出45.24万元、国有资本经营预算支出12.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出365.46万元，占48.9%；日常公用支出28.38万元，占3.8%；项目支出353.38万元，占47.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市国有资产管理服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市国有资产管理服务中心2025年财政拨款收支总预算747.22万元。收入包括：一般公共预算734.61万元、国有资本经营预算12.61万元；支出包括：社会保障和就业支出34.87万元、卫生健康支出19.16万元、资源勘探工业信息等支出635.34万元、住房保障支出45.24万元、国有资本经营预算支出12.61万元。

（五）关于江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算拨款734.61万元，比上年执行数减少56.49万元，下降7.14%，主要是外派监事人员经费项目减少69万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出34.87万元，占4.7%；卫生健康支出19.16万元，占2.6%；资源勘探工业信息等支出635.34万元，占86.5%；住房保障支出45.24万元，占6.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.02万元，主要用于退休人员退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）21.90万元，主要用于事业单位缴纳的养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.95万元，主要用于事业单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.16万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险支出。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）635.34万元，主要用于国有资产监管、综合事务管理、外聘工程师等支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）45.24万元，主要用于事业单位为职工缴纳的公积金支出。

（六）关于江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出393.84万元，其中：

人员支出365.46万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出28.38万元，主要包括：办公费、、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于江山市国有资产管理服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市国有资产管理服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市国有资产管理服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

江山市国有资产管理服务中心2024年国有资本经营预算拨款12.61万元，比2023年执行数增加12.61万元，增长100%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出12.61万元。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出12.61万元，占100.0%。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及

改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）12.61万元，主要用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（九）关于江山市国有资产管理服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市国有资产管理服务中心2025年“三公”经费预算数为2.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级国有资产监管部门、兄弟省市国资监管部门、评级发债机构、上级金融部门、招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

无。

2.政府采购情况。

2025年江山市国有资产管理服务中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市国有资产管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金353.38万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指其他用于国有资产监管方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

【江山市国有资产管理服务中心2025年部门预算--附件下载】