江山市廿八都镇人民政府2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年江山市廿八都镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于江山市廿八都镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市廿八都镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于江山市廿八都镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于江山市廿八都镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市廿八都镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市廿八都镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年江山市廿八都镇人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，廿八都镇人民政府预算包括：镇本级预算。

江山市廿八都镇人民政府内设综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、平安法治办公室、应急消防管理站等5个科室及公共服务中心。核定编制42名（其中：行政编制23名，事业编制19名）。实有在职在编人员35名（不含下派人员），其中公务员编制20名（不含下派人员），全额事业编制15名。退休人员14人，自然资源和规划局下派1名，峡口市场监管局下派1名，遗补人员3名，社保局下派就业社保员1名，编外用工0人。

二、2025年江山市廿八都镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于江山市廿八都镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市廿八都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入851.38万元、其他收入1458.72万元；支出包括：一般公共服务支出1467.0168万元、教育支出17万元、文化旅游体育与传媒支出90万元、城乡社区支出326万元、农林水支出310.08万元、自然资源海洋气象等支出100万元。江山市廿八都镇人民政府2025年收支总预算2310.10万元。

（二）关于江山市廿八都镇人民政府2025年收入预算情况说明

江山市廿八都镇人民政府2025年收入预算2310.10万元，比上年执行数减少82.26万元，下降3.4%，主要是压缩经费开支。

其中：一般公共预算拨款收入851.38万元（上年结转0.00万元），占36.9%；其他收入1458.72万元，占63.1%。

（三）关于江山市廿八都镇人民政府2025年支出预算情况说明

江山市廿八都镇人民政府2025年支出预算2310.10万元，比上年执行数减少82.26万元，下降3.4%，主要是压缩经费开支。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1467.02万元、教育支出17.00万元、文化旅游体育与传媒支出90.00万元、城乡社区支出326.00万元、农林水支出310.08万元、自然资源海洋气象等支出100.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出877.50万元，占38.0%；日常公用支出134.61万元，占5.8%；项目支出1297.98万元，占56.2%；年终结转结余0.00万元。

（四）关于江山市廿八都镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市廿八都镇人民政府2025年财政拨款收支总预算851.38万元。收入包括：一般公共预算851.38万元；支出包括：一般公共服务支出741.30万元、农林水支出110.08万元。

（五）关于江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算拨款851.38万元，比上年执行数持平。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出741.30万元，占87.1%；农林水支出110.08万元，占12.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）10.17万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社保费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）704.64万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社保费等支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）110.08万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社保费等支出。

（六）关于江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算基本支出824.89万元，其中：

人员支出814.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于江山市廿八都镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

江山市廿八都镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于江山市廿八都镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

江山市廿八都镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于江山市廿八都镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市廿八都镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年江山市廿八都镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.79万元，比上年预算减少0.48万元，下降4.26%，主要是厉行节俭、压缩经费开支。

2.政府采购情况。

2025年江山市廿八都镇人民政府各单位政府采购预算总额196.15万元，其中：政府采购货物预算19.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算176.29万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，廿八都镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年江山市廿八都镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金1297.98万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于人大事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），主要用于统计信息事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于事业人员财政事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于人民团体、社会团体、群众团体以及妇联、共青团组织等事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化和旅游事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政离退休人员方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职在编人员养老保险方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职在编人员职业年金方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员医疗保险方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员医疗保险方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于农业事业单位方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于林业事业单位机构方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于水利行业业务管理方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员住房公积金方面的支出。

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