| 索引号： | 113308810026303481/2024-160907 | 主题分类： | 科技、教育/教育 |
| 发文机关： | 市教育局 | 成文日期： | 2024-09-06 |
江山市教育局（汇总）2023年度部门决算
发布日期：2024-09-06 浏览次数：次 信息来源：市教育局目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。
2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促、检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好教育系统统战工作。
4.统筹管理本部门的教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全市教育系统内部审计工作。
5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。
6.统筹管理全市各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。
7.指导全市学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全市中小学校少先队、共青团工作。
8.负责全市学籍学历、高中段招生考试管理工作。组织普通与成人高校招生与考试工作。参与拟订中职学校毕业生就业政策。
9.负责全市教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。
10.指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
11.负责全市教育人才队伍建设。指导、管理全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。
12.负责全市语言文字工作，协调、监督和检查全市语言文字的规范化建设工作。
13.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
14.指导全市教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和市委关于建设“清廉江山”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
（二）机构设置
从预算单位构成看，江山市教育局（汇总）部门决算包括：局机关本级决算以及下属83个二级预算单位决算。
纳入江山市教育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：江山市教师进修学校、江山市教育技术中心2所直属事业单位；浙江省江山中学、浙江省江山市滨江高级中学、江山市第五中学、江山市清湖高级中学4所普通高中；江山中等专业学校等1所职业高中；江山市第二中学、江山市体育艺术学校、城南中学、城北中学、上余初级中学、四都初级中学、贺村第一中学、坛石初级中学、淤头初级中学、新塘边初级中学、风林初级中学、峡口初级中学、长台初级中学、石门初级中学14所普通初中；实验小学、城南小学、城北小学、城东实验学校、解放路小学、彭里小学、中山小学、窑里小学、大溪滩小学、萃文小学、碗窑小学、贺村第一小学、贺村第二小学、坛石小学、大桥小学、清湖小学、淤头小学、新塘边小学、风林小学、峡口小学、保安小学、廿八都小学、长台小学、石门小学、张村小学、塘源口小学、经济开发区小学、江山市福和希望小学、江山观成实验学校、江山市虎山小学、江山市文溪学校31所普通小学；培智学校1所特殊教育学校；城关幼儿园、城东幼儿园、江滨幼儿园、江山市云宾幼儿园、江山市健盛幼儿园、江山市城北实验幼儿园、江山市江东科技幼儿园、江山市上余幼儿园、江山市四都幼儿园、江山市大陈乡中心幼儿园、江山市碗窑乡凤凰幼儿园、江山市清湖街道花园岗中心幼儿园、江山市贺村镇吴村幼儿园、江山市大桥镇中心幼儿园、江山市坛石镇中心幼儿园、江山市新塘边幼儿园、江山市峡口镇王村幼儿园、江山市廿八都镇中心幼儿园、江山市保安乡中心幼儿园、江山市凤林镇茅坂中心幼儿园、江山市石门镇中心幼儿园、江山市张村乡中心幼儿园、江山市长台幼儿园、江山市塘源口乡中心幼儿园、江山市石门镇界牌幼儿园、江山市石门镇江郎幼儿园、江山市贺村镇河东幼儿园、江山市贺村镇礼贤幼儿园、江山市清湖街道实验幼儿园、江山经济开发区幼儿园30所学前教育幼儿园。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 152,053.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,458.53 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 2,418.44 | 五、教育支出 | 36 | 135,282.79 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,209.68 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14,117.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,106.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13,093.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6,458.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 168,140.58 | 本年支出合计 | 58 | 173,058.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 1,659.86 | 结余分配 | 59 | 1,473.05 |
年初结转和结余 | 29 | 7,599.42 | 年末结转和结余 | 60 | 2,868.20 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 177,399.86 | 总 计 | 62 | 177,399.86 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 168,140.58 | 158,512.45 | 0.00 | 2,418.44 | 0.00 | 0.00 | 7,209.68 |
江山市教育局(本级） | 8,828.84 | 8,303.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.56 |
江山市教师进修学校 | 1,751.16 | 1,745.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 |
浙江省江山中学 | 13,185.41 | 12,437.15 | 0.00 | 640.52 | 0.00 | 0.00 | 107.74 |
浙江省江山市滨江高级中学 | 7,410.43 | 6,274.57 | 0.00 | 1,058.96 | 0.00 | 0.00 | 76.90 |
江山市第五中学 | 3,141.11 | 2,806.15 | 0.00 | 246.77 | 0.00 | 0.00 | 88.19 |
江山市清湖高级中学 | 2,561.95 | 2,257.50 | 0.00 | 232.78 | 0.00 | 0.00 | 71.68 |
浙江省衢州第二中等专业学校 | 11,868.19 | 11,252.60 | 0.00 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 396.93 |
江山市第二中学 | 6,133.11 | 5,890.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.44 |
江山市城北中学 | 4,654.30 | 4,459.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
江山实验小学 | 3,279.66 | 3,193.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.97 |
江山市江滨幼儿园 | 833.53 | 788.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.99 |
江山市城关幼儿园 | 1,294.77 | 1,224.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.82 |
江山市城东幼儿园 | 1,493.96 | 1,417.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.09 |
江山市城南中学 | 4,821.06 | 4,629.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.70 |
江山市体育艺术学校 | 1,629.64 | 1,426.40 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 182.47 |
江山市培智学校 | 1,407.78 | 1,395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 |
江山市城东实验学校 | 4,519.56 | 4,435.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.52 |
江山市城南小学 | 3,751.47 | 3,648.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 |
江山市彭里小学 | 2,118.87 | 2,019.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
江山市解放路小学 | 1,522.33 | 1,452.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.61 |
江山市中山小学 | 3,493.43 | 3,318.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.06 |
江山市双塔小学 | 1,789.10 | 1,654.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.28 |
江山市石门初级中学 | 2,046.01 | 1,944.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.71 |
江山市石门小学 | 2,728.49 | 2,596.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.26 |
江山市凤林初级中学 | 1,725.55 | 1,652.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.51 |
江山市凤林小学 | 2,526.43 | 2,397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.32 |
江山市贺村第一中学 | 6,515.05 | 6,256.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.22 |
江山市贺村第一小学 | 3,693.03 | 3,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.49 |
江山市新塘边初级中学 | 1,549.84 | 1,457.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.87 |
江山市新塘边小学 | 1,703.44 | 1,617.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.83 |
江山市峡口初级中学 | 2,868.60 | 2,750.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.28 |
江山市峡口小学 | 3,289.59 | 3,109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.67 |
江山市长台初级中学 | 2,093.15 | 1,909.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.08 |
江山市长台小学 | 1,368.88 | 1,280.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.35 |
江山市大桥小学 | 612.88 | 575.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.15 |
江山市廿八都小学 | 758.13 | 622.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.45 |
江山市清湖小学 | 2,815.47 | 2,722.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.38 |
江山市上余初级中学 | 2,405.10 | 2,274.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.65 |
江山市大溪滩小学 | 3,356.40 | 3,207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.26 |
江山市四都学校 | 1,941.82 | 1,813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.42 |
江山市坛石初级中学 | 1,400.77 | 1,333.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.53 |
江山市坛石小学 | 1,291.73 | 1,181.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.40 |
江山市碗窑小学 | 1,954.12 | 1,833.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.70 |
江山市贺村第二中学 | 1,436.87 | 1,368.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.48 |
江山市贺村第三小学 | 2,359.56 | 2,243.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.72 |
江山市萃文小学 | 456.65 | 436.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.74 |
江山市张村小学 | 529.33 | 494.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.24 |
江山市塘源口小学 | 512.73 | 498.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 |
江山市保安小学 | 403.72 | 393.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 |
江山市贺村第二小学 | 1,844.45 | 1,688.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.30 |
江山市云宾幼儿园 | 490.40 | 443.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.47 |
江山市健盛幼儿园 | 639.05 | 602.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.13 |
江山市城北实验幼儿园 | 456.38 | 392.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.85 |
江山市江东科技幼儿园 | 666.29 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.32 |
江山市上余镇幼儿园 | 294.29 | 283.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 |
江山市四都幼儿园 | 323.96 | 307.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.42 |
江山市大陈乡中心幼儿园 | 170.62 | 163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
江山市碗窑乡凤凰幼儿园 | 309.69 | 294.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 |
江山市清湖街道花园岗中心幼儿园 | 483.62 | 472.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
江山市贺村镇吴村幼儿园 | 262.57 | 246.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
江山市大桥镇中心幼儿园 | 158.52 | 153.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
江山市坛石镇中心幼儿园 | 323.75 | 312.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |
江山市新塘边幼儿园 | 618.81 | 603.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 |
江山市峡口镇王村幼儿园 | 370.42 | 370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
江山市廿八都镇中心幼儿园 | 143.70 | 142.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
江山市保安乡中心幼儿园 | 108.32 | 106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
江山市凤林镇茅坂中心幼儿园 | 157.74 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
江山市石门镇中心幼儿园 | 359.98 | 352.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 |
江山市张村乡中心幼儿园 | 106.95 | 106.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市长台幼儿园 | 218.26 | 204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11 |
江山市塘源口乡中心幼儿园 | 95.41 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市石门镇界牌幼儿园 | 165.36 | 163.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
江山市石门镇江郎幼儿园 | 171.50 | 165.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.19 |
江山市贺村镇河东幼儿园 | 289.01 | 283.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
江山市贺村镇礼贤幼儿园 | 316.17 | 308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 |
江山市清湖街道实验幼儿园 | 286.03 | 275.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |
江山市福和希望小学 | 361.66 | 335.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.72 |
江山观成实验学校 | 1,576.97 | 1,564.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
江山市教育技术中心 | 982.00 | 981.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
江山市城北小学 | 2,822.65 | 2,716.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.07 |
江山经济开发区幼儿园 | 710.21 | 631.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.57 |
江山经济开发区小学 | 2,009.73 | 1,748.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.59 |
江山市虎山小学 | 1,629.63 | 1,527.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.41 |
江山市文溪学校 | 2,383.50 | 2,240.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.88 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 168,140.58 | 158,512.45 | 0.00 | 2,418.44 | 0.00 | 0.00 | 7,209.68 | |||
205 | 教育支出 | 130,364.76 | 120,736.64 | 0.00 | 2,418.44 | 0.00 | 0.00 | 7,209.68 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,953.75 | 1,428.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.56 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,854.08 | 1,328.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.56 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 99.66 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 119,877.05 | 111,408.27 | 0.00 | 2,199.79 | 0.00 | 0.00 | 6,269.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 10,663.08 | 9,983.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.59 | ||
2050202 | 小学教育 | 40,351.04 | 37,225.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.01 | ||
2050203 | 初中教育 | 30,884.62 | 28,744.97 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 2,118.88 | ||
2050204 | 高中教育 | 19,716.05 | 17,193.53 | 0.00 | 2,179.02 | 0.00 | 0.00 | 343.50 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18,262.26 | 18,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | ||
20503 | 职业教育 | 5,720.16 | 5,104.57 | 0.00 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 396.93 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 5,695.53 | 5,079.95 | 0.00 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 396.93 | ||
2050303 | 技校教育 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 983.79 | 971.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 983.79 | 971.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,067.74 | 1,061.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | ||
2050801 | 教师进修 | 1,067.74 | 1,061.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 762.27 | 762.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 762.27 | 762.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,117.47 | 14,117.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,092.18 | 14,092.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,485.80 | 3,485.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,038.78 | 7,038.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,538.47 | 3,538.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,106.42 | 4,106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,106.42 | 4,106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4,089.61 | 4,089.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,458.53 | 6,458.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,458.53 | 6,458.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,458.53 | 1,458.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 173,058.61 | 148,632.69 | 24,425.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市教育局(本级） | 8,839.70 | 2,377.46 | 6,462.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市教师进修学校 | 1,790.46 | 1,790.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省江山中学 | 13,423.08 | 7,823.08 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省江山市滨江高级中学 | 7,362.70 | 7,083.60 | 279.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市第五中学 | 3,111.17 | 3,111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市清湖高级中学 | 2,621.89 | 2,621.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省衢州第二中等专业学校 | 12,066.52 | 7,066.52 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市第二中学 | 6,160.89 | 5,353.61 | 807.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城北中学 | 4,758.72 | 4,747.88 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山实验小学 | 3,481.25 | 3,404.68 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市江滨幼儿园 | 833.47 | 699.90 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城关幼儿园 | 1,328.83 | 1,133.06 | 195.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城东幼儿园 | 1,565.50 | 1,240.05 | 325.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城南中学 | 4,986.84 | 4,978.14 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市体育艺术学校 | 1,582.54 | 1,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市培智学校 | 1,485.90 | 1,474.60 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城东实验学校 | 4,756.24 | 3,546.24 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城南小学 | 3,988.86 | 3,648.86 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市彭里小学 | 2,230.52 | 2,170.88 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市解放路小学 | 1,550.70 | 1,550.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市中山小学 | 3,645.49 | 3,630.49 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市双塔小学 | 1,841.59 | 1,841.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市石门初级中学 | 2,175.37 | 2,175.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市石门小学 | 2,741.06 | 2,741.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市凤林初级中学 | 1,836.76 | 1,836.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市凤林小学 | 2,664.01 | 2,664.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村第一中学 | 6,652.34 | 3,652.34 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村第一小学 | 3,809.45 | 3,809.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市新塘边初级中学 | 1,567.37 | 1,567.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市新塘边小学 | 1,761.29 | 1,761.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市峡口初级中学 | 3,066.00 | 3,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市峡口小学 | 3,380.06 | 3,380.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市长台初级中学 | 2,211.97 | 2,211.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市长台小学 | 1,434.51 | 1,430.51 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市大桥小学 | 628.56 | 628.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市廿八都小学 | 755.05 | 755.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市清湖小学 | 2,926.49 | 2,914.99 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市上余初级中学 | 2,524.74 | 2,524.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市大溪滩小学 | 3,416.91 | 3,416.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市四都学校 | 1,983.54 | 1,955.54 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市坛石初级中学 | 1,470.16 | 1,432.79 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市坛石小学 | 1,286.85 | 1,286.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市碗窑小学 | 2,027.03 | 2,027.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村第二中学 | 1,463.74 | 1,463.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村第三小学 | 2,436.05 | 2,436.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市萃文小学 | 480.71 | 480.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市张村小学 | 587.52 | 587.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市塘源口小学 | 597.47 | 597.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市保安小学 | 421.23 | 421.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村第二小学 | 1,855.23 | 1,855.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市云宾幼儿园 | 517.70 | 517.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市健盛幼儿园 | 719.48 | 719.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城北实验幼儿园 | 444.55 | 444.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市江东科技幼儿园 | 664.18 | 664.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市上余镇幼儿园 | 276.11 | 276.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市四都幼儿园 | 369.19 | 369.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市大陈乡中心幼儿园 | 176.13 | 176.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市碗窑乡凤凰幼儿园 | 333.92 | 332.09 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市清湖街道花园岗中心幼儿园 | 513.83 | 513.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村镇吴村幼儿园 | 255.11 | 255.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市大桥镇中心幼儿园 | 182.05 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市坛石镇中心幼儿园 | 308.11 | 308.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市新塘边幼儿园 | 638.74 | 388.47 | 250.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市峡口镇王村幼儿园 | 378.01 | 378.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市廿八都镇中心幼儿园 | 146.76 | 146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市保安乡中心幼儿园 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市凤林镇茅坂中心幼儿园 | 156.78 | 156.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市石门镇中心幼儿园 | 405.91 | 405.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市张村乡中心幼儿园 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市长台幼儿园 | 250.83 | 250.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市塘源口乡中心幼儿园 | 94.31 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市石门镇界牌幼儿园 | 150.41 | 150.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市石门镇江郎幼儿园 | 163.57 | 163.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村镇河东幼儿园 | 283.39 | 283.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市贺村镇礼贤幼儿园 | 315.04 | 315.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市清湖街道实验幼儿园 | 297.22 | 297.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市福和希望小学 | 361.69 | 361.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山观成实验学校 | 1,569.99 | 1,049.99 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市教育技术中心 | 1,238.58 | 1,238.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城北小学 | 2,947.01 | 2,939.51 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山经济开发区幼儿园 | 749.85 | 749.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山经济开发区小学 | 1,974.08 | 1,964.08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市虎山小学 | 1,743.34 | 1,733.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市文溪学校 | 2,633.48 | 2,623.48 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 173,058.61 | 148,632.69 | 24,425.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 135,282.79 | 117,315.40 | 17,967.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,964.61 | 1,964.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,864.94 | 1,864.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 99.66 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 124,211.89 | 107,748.61 | 16,463.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 11,087.72 | 9,221.03 | 1,866.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 42,584.51 | 41,657.32 | 927.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 32,341.41 | 26,545.73 | 5,795.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 19,935.99 | 14,050.24 | 5,885.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18,262.26 | 16,274.29 | 1,987.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5,918.49 | 5,176.65 | 741.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 5,893.87 | 5,176.65 | 717.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 24.62 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,061.92 | 1,061.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,061.92 | 1,061.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,363.62 | 1,363.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 1,363.62 | 1,363.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 762.27 | 0.00 | 762.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 762.27 | 0.00 | 762.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,117.47 | 14,117.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,092.18 | 14,092.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,485.80 | 3,485.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,038.78 | 7,038.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,538.47 | 3,538.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,106.42 | 4,106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,106.42 | 4,106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4,089.61 | 4,089.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,458.53 | 0.00 | 6,458.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,458.53 | 0.00 | 6,458.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,458.53 | 0.00 | 1,458.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 152,053.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,458.53 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 125,457.00 | 125,457.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14,117.47 | 14,117.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,106.42 | 4,106.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6,458.53 | 0.00 | 6,458.53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 158,512.45 | 本年支出合计 | 59 | 163,232.82 | 156,774.29 | 6,458.53 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,438.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,717.81 | 1,717.81 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,438.17 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 164,950.62 | 总 计 | 64 | 164,950.62 | 158,492.09 | 6,458.53 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 156,774.29 | 138,806.90 | 17,967.39 | |||
205 | 教育支出 | 125,457.00 | 107,489.61 | 17,967.39 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,428.19 | 1,428.19 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,328.52 | 1,328.52 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 99.66 | 99.66 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 115,825.01 | 99,361.73 | 16,463.28 | ||
2050201 | 学前教育 | 9,983.05 | 8,116.36 | 1,866.69 | ||
2050202 | 小学教育 | 39,477.86 | 38,550.68 | 927.19 | ||
2050203 | 初中教育 | 30,470.18 | 24,674.50 | 5,795.68 | ||
2050204 | 高中教育 | 17,632.67 | 11,746.92 | 5,885.75 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18,261.25 | 16,273.28 | 1,987.97 | ||
20503 | 职业教育 | 5,106.18 | 4,364.34 | 741.84 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 5,081.56 | 4,364.34 | 717.22 | ||
2050303 | 技校教育 | 24.62 | 0.00 | 24.62 | ||
20507 | 特殊教育 | 971.74 | 971.74 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 971.74 | 971.74 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,363.62 | 1,363.62 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 1,363.62 | 1,363.62 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 762.27 | 0.00 | 762.27 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 762.27 | 0.00 | 762.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,117.47 | 14,117.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,092.18 | 14,092.18 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,485.80 | 3,485.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,038.78 | 7,038.78 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,538.47 | 3,538.47 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,106.42 | 4,106.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,106.42 | 4,106.42 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4,089.61 | 4,089.61 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13,093.40 | 13,093.40 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 107,842.24 | 302 | 商品和服务支出 | 23,429.81 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22,559.64 | 30201 | 办公费 | 1,681.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 747.47 | 30202 | 印刷费 | 330.38 | 310 | 资本性支出 | 2,520.43 |
30103 | 奖金 | 25,487.99 | 30203 | 咨询费 | 8.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2,394.27 |
30107 | 绩效工资 | 24,489.48 | 30205 | 水费 | 162.18 | 31003 | 专用设备购置 | 39.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,090.88 | 30206 | 电费 | 632.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3,552.17 | 30207 | 邮电费 | 54.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,251.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 57.85 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.94 | 30209 | 物业管理费 | 1,919.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 488.69 | 30211 | 差旅费 | 194.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13,379.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1,747.97 | 30213 | 维修（护）费 | 4,096.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4,042.57 | 30214 | 租赁费 | 128.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,014.41 | 30215 | 会议费 | 3.66 | 31013 | 公务用车购置 | 13.02 |
30301 | 离休费 | 32.49 | 30216 | 培训费 | 1,773.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 446.12 | 30217 | 公务接待费 | 12.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 169.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 402.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 15.93 |
30305 | 生活补助 | 717.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 551.89 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1,121.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 2,287.18 | 30228 | 工会经费 | 891.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.43 | 30229 | 福利费 | 4,757.82 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.18 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,961.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 112,856.66 | 公用经费合计 | 25,950.24 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,458.53 | 6,458.53 | 0.00 | 6,458.53 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 6,458.53 | 6,458.53 | 0.00 | 6,458.53 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,458.53 | 6,458.53 | 0.00 | 6,458.53 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,458.53 | 1,458.53 | 0.00 | 1,458.53 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：江山市教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 45.30 | 41.84 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 31.20 | 29.20 |
（1）公务用车购置费 | 15.00 | 13.02 |
（2）公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.18 |
3．公务接待费 | 14.10 | 12.63 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计177399.86万元，支出总计177399.86万元,与2022年度相比，各增加243.73万元，增长0.14%,主要原因是：2023年教师工资职称变动、薪级晋升等增加了部分经费，全年增加幅度在正常范围内。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计168140.58万元；包括财政拨款收入158512.45万元（其中，一般公共预算152053.92万元，政府性基金预算6458.53万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计94.27%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入2418.44万元，占收入合计1.44%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入7209.68万元，占收入合计4.29%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计173058.61万元，其中基本支出148632.69万元，占85.89%；项目支出24425.92万元，占14.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计164950.62万元，支出总计164950.62万元，与2022年相比，各减少601.24万元，下降0.36%。主要原因是2023年政府性基金投入减少。财政拨款支出年初预算数140495.43万元，完成年初预算的117.41%，主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出156774.29万元，占本年支出合计的90.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12581.99万元，增长8.73%。主要原因是：2023年地方政府一般债券投入学校建设较2023年增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出156774.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）125457.00万元，占80.02%；社会保障和就业支出（类）14117.47万元，占9.00%；卫生健康支出（类）4106.42万元，占2.62%；住房保障支出（类）13093.40万元，占8.36%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140495.17万元，支出决算为156774.29万元,完成年初预算的111.59%，主要原因是：2023年度内省级资金未纳入年初预算。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1393.44万元，支出决算数为1328.52万元,完成年初预算的95.34%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为107.50万元，支出决算数为99.66万元,完成年初预算的92.71%，决算数小于预算数的主要原因是2023年新增3名退休人员，2名调出人员。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为8136.99万元，支出决算数为9983.05万元,完成年初预算的122.69%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为31047.16万元，支出决算数为39477.86万元,完成年初预算的127.15%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为22540.33万元，支出决算数为30470.18万元,完成年初预算的135.18%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为10019.43万元，支出决算数为17632.67万元,完成年初预算的175.98%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算，年度内追加了江山中学地方政府一般债券项目。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为27156.78万元，支出决算数为18261.25万元,完成年初预算的67.24%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排在其他普通教育支出预算执行时拨付到各下属学校后调整成相应类款项列支。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为4628.21万元，支出决算数为5081.56万元,完成年初预算的109.80%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为882.72万元，支出决算数为971.74万元,完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算数为941.95万元，支出决算数为1363.62万元,完成年初预算的144.77%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内省级资金未纳入年初预算。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为2330.00万元，支出决算数为762.27万元,完成年初预算的32.72%，决算数小于预算数的主要原因是教育系统建设项目尾款资金执行率低，未能全部支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为29.14万元，支出决算数为29.13万元,完成年初预算的99.96%，决算数和预算数的基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为3518.38万元，支出决算数为3485.80万元,完成年初预算的99.07%，决算数和预算数的基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为7352.25万元，支出决算数为7038.78万元,完成年初预算的95.74%，决算数和预算数的基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为3676.13万元，支出决算数为3538.47万元,完成年初预算的96.26%，决算数和预算数的基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.98万元，支出决算数为16.81万元,完成年初预算的98.99%，决算数和预算数的基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3659.17万元，支出决算数为4089.61万元,完成年初预算的111.76%，决算数大于预算数的主要原因是部分教师体检费在事业单位医疗列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为13058.59万元，支出决算数为13093.40万元,完成年初预算的100.27%，决算数和预算数的基本持平。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.62万元，决算数大于预算数的主要原因是江山市技工学校的学生资助支出年初未预算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.90万元，决算数大于预算数的主要原因部分学校调整科目时调整到死亡抚恤项中。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因部分学校调整科目时调整到社会福利事业单位项中。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因部分学校调整科目时调整到其他社会保障就业支出项中。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138806.90万元，其中：
人员经费112856.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费25950.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6458.53万元，占本年支出合计的3.73%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少8317.10万元，下降56.29%，主要原因是：2022年政府性基金支出中含“民转公”专项经费，2023年度无相关支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6458.53万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出6458.53万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.27万元，支出决算为6458.53万元,完成年初预算的2437181.42%，主要原因是2023年度内增加了衢州市第二中等专业学校的专项债券资金和创全国文明城市专项资金。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.27万元，支出决算数为1458.53万元,完成年初预算的550388.97%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内增加了创全国文明城市专项资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度内增加了衢州市第二中等专业学校的专项债券资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.30万元，支出决算为41.84万元，完成全年预算的92.36%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是控制三公经费支出，确保在年度预算额度内。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是年度内无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.20万元，占69.80%，与2022年度相比，减少1.14万元，下降3.75%，主要原因是近几年公务用车更换，车辆维修费等支出减少 ；公务接待费支出决算为12.63万元，占30.20%，与2022年度相比，减少7.14万元，下降36.11%，主要原因是实施公务餐后，控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是年度内无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.20万元，支出决算为29.20万元，完成全年预算的93.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是近几年公务用车更换，车辆维修费等支出相对减少
公务用车购置全年预算数为15.00万元，支出决算为13.02万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的86.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算内购置车辆，不超预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为16.20万元，支出决算为16.18万元，完成全年预算的99.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算数和决算数基本持平，主要用于教育局机关及下属学校公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.10万元，支出决算为12.63万元，完成全年预算的89.57%。国内公务接待106批次，累计2216人次。主要用于接待接待外市及上级部门领导来局学习考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务餐实行后公务接待支出相应减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出12.63万元，主要用于外市及上级部门领导来局学习考察等支出接待106批次，累计2216人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为175.67万元，支出决算为333.10万元，完成年初预算的189.62%，决算数大于预算数的主要原因预算数中机关运行经费未包括教育系统内中小学管理经费，如教研经费、学校安全管理经费、督学经费、会议费，报刊资料印刷费等支出；比2022年度增加28.52万元，增长9.37%，主要原因是2023年疫情结束后培训费等支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额4511.16万元，其中：政府采购货物支出3412.35万元、政府采购工程支出575.62万元、政府采购服务支出523.19万元。授予中小企业合同金额4194.95万元，占政府采购支出总额的92.99%。其中，授予小微企业合同金额1552.26万元，占授予中小企业合同金额的37.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市教育局本级及所属各部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是江山市教育局本级、教师进修学校、江山中学、滨江中学、江山中专、江山二中、江山市文溪学校7个单位所拥有的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市教育局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目20个，共涉及资金25912.5万元，占一般公共预算项目支出总额的17.04%。
组织对2023年度民转公奖补资金、教育系统工程项目结算审计工程款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2650万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目
组织对“班主任补贴标准提高”“本级生均公用经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25912.5万元，政府性基金预算支出2650万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是社会效益明显。通过对教育系统22个项目的实施，优化了市域内教育资源的配置，保障了义务教育优质均衡发展，实现了高考一段上线人数“连增”，营造了活力、阳光、清廉的教育生态，“学在江山”品牌内涵和公认度进一步提升。二是经济效益（投资成本控制）良好。通过对教育基建项目工程的监督与管理，按照设计方案与项目预算实施，合理控制项目投资成本。截至2023年年底，当年项目投资总额控制在年初预算安排范围内，项目投资成本控制良好。三是实现了可持续性发展。通过项目实施，有效解决了城区学生入学（园）难问题，解决了经济困难家庭的后顾之忧，保障了所有适龄儿童接爱同等教育的权利，改善了市域内的营商环境，得到了社会公众的广泛认可，实现了项目的可持续性发展。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
江山市教育局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，班主任补贴标准提高项目和本级生均公用经费项目绩效自评具体情况如下：
班主任补贴标准提高项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1176万元，执行数为1092.5万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：班主任补贴幼儿园小学提高至800元/月、初中提高至1000元/月、高中提高至1100元/月，班主任待遇得到提升，班主任工作积极性提高。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 班主任补贴标准提高 | |||||||||||
主管部门 | 江山市教育局 | 实施单位 | 江山市培智学校 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1176 | 1176 | 1092.5 | 92.9% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 1176 | 1176 | 1092.5 | 92.9% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
参照2022年江山市“教育高质量发展政策十条”意见，班主任补贴幼儿园小学提高至800元/月、初中提高至1000元/月、高中提高至1100元/月。 | 全部完成。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 班主任补助人数 | ≧1500人 | 1511人 | 40 | 40 | ||||||
质量 指标 | ||||||||||||
时效 指标 | 完成情况 | 按期完成 | 按期完成 | 20 | 20 | |||||||
成本 指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 班主任待遇提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||
班主任工作积极性提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
班主任满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
本级生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1322万元，执行数为1322万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实对寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助，农村地区不足100人的规模学校按100人核定公用经费，特殊学校按10倍以上拨付。 根据《江山市义务教育段学校市本级生均公用经费使用管理办法》（江财教〔2022〕81号）文件精神对学校安保人员支出进行补助，对学校生均公用经费进行补助，对学校体育场地免费开放社会责任保险进行补助。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 本级生均公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 江山市教育局 | 实施单位 | 教育局计财科 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1322 | 1322 | 1322 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 1322 | 1322 | 1322 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
《省政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》：鼓励各地结合实际提高公用经费补助。落实对寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，农村地区不足100人的规模学校按100人核定公用经费，特殊学校按10倍以上拨付。 根据《江山市义务教育段学校市本级生均公用经费使用管理办法》（江财教〔2022〕81号） 1.200元*（13559+30075）+2000*135(培智）＝899.68万；2.代课老师多，水电费收费标准提高、党建工作加强、保安经费自筹、场地对外开放、餐费自筹、老校舍维修费用高、信息化投入大等原因，原有的生均公用经费标准已不能确保学校的正常运转，提高生均公用经费：（13559+30075）*50元/生=218.17万元；3.住宿生免住宿费9425人(初中8860人、小学565人）*200元/人=188.5万元；4.学校（2019年已开放54所）体育场地免费开放社会责任保险15万元。 | 全部完成。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 公办义务教育学校得到补助 | ≥40所 | 46 | 50 | 50 | ||||||
质量 指标 | ||||||||||||
时效 指标 | 完成情况 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |||||||
成本 指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 学校正常运转得到改善 | 改善 | 改善 | 20 | 20 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学校满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 | ||||||
教师满意度 | ≧95% | 96% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指：反映各部门举办的学前教育支出。
20.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。
21.教育(类)普通教育(款)初中教育(项) 指：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。
22.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。
23.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
24.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
25.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
26.教育（类）普通教育（款）进修及培训（项）指：反映教师进修、师资培训支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
江山市教育局 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
江山市教育局（本级） | 系统事业费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 顶岗代课教师专项 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 教育教学质量奖 | 95 | 优 |
江山市教育局（本级） | 教师培训 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 本级生均公用经费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 义务教育学校地方教科书经费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 退休人员一次性退休金补贴 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 班主任补贴专项资金 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 扶困助学 | 95 | 优 |
江山市教育局（本级） | 随班就读、送教上门 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 民办教育专项经费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 成人双证制培训 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 体艺校训练专项经费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 幼儿园劳动合同制教师经费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 人才津贴 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 教育高质量发展专项 | 95 | 优 |
江山市教育局（本级） | 教育教学装备款 | 85 | 良 |
江山市教育局（本级） | 学生安全保障 | 85 | 良 |
江山市教育局（本级） | 2022年职称评审费 | 95 | 优 |
江山市教育局（本级） | 2022年教师招考组考费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 中高考考务专项经费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 对外合作办学专项经费 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 公务用车更换 | 100 | 优 |
江山市教育局（本级） | 教育基建 | 85 | 良 |
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