| 索引号： | 11330881MB15815134/2024-160688 | 主题分类： | 卫生、体育、医保/卫生 |
| 发文机关： | 市卫生健康局 | 成文日期： | 2024-09-04 |
江山市人民医院医共体2023年度单位决算
发布日期：2024-09-04 浏览次数：次 信息来源：市卫生健康局目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
江山市人民医院始建于1940年12月，是一所集医疗、教学、科研、康复于一体的三级乙等综合医院，是全市61万人民的医疗救护中心，是国家级“爱婴医院”、全国“敬老文明号”、浙江省文明医院、浙江省绿色医院、浙江省平安医院和衢州市文明单位，为浙江大学医学院附属邵逸夫医院江山分院，是九江大学、江西医学高等专科学校、金华职业技术学院实习医院。为非营利性医疗机构。江山市中心血库挂靠该院。
医院坐落于风景秀丽的须江之滨，环境优美，交通便利。全院占地面积90余亩，医疗用房建筑面积8.5万平方米,总建筑面积8.75万平方米。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，江山市人民医院医共体预算包括：江山市人民医院预算、所属12家医共体分院预算。
江山市人民医院设有临床、医技各种功能科室47个，临床各专科20多个。设急诊科、康复科、儿科、新生儿科、重症医学科（ICU）、肾内科、消化内科、神经内科、老年病科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、全科医学科、内分泌科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中西医结合科、风湿免疫科、产科、妇科、普外科、胸外科、泌尿外科、肛肠外科、手外科、骨科、神经外科、感染科等20个病区。
近年来，江山市人民医院先后与浙大邵逸夫医院、上海瑞金医院、解放军海军特色医学中心、上海华山医院、海军东部战区总医院、浙大一院、浙大二院、绍兴二院、绍兴市中心医院等省内外名院建立26个名医专家工作站（室），其中衢州市级专家工作站2个，江山市级专家工作站6个。建立22个国内专科联盟及医学诊疗中心。江山市重点创新团队3个。
江山市人民医院现有在职职工1144人，其中在编人员882人，编外人员262人。离休人员3人，退休人员272人，退职人员1人，遗属11人。核定编制床位620张，实际开放床位850张。
所属12家医共体分院为：廿八都分院、保安分院、峡口分院、凤林分院、淤头分院、坛石分院、贺村分院、清湖分院、新塘边分院、碗窑分院、大桥分院、虎山分院。
所属12家医共体分院现有在职职工583人，其中在编人员447人，编外人员136人。离休人员1人，退休人员215人，遗属25人。核定编制床位348张，实际开放床位368张。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,100.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 88,571.52 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 73,801.29 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,891.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,120.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 95,429.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 117.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 21,000.41 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 184,364.85 | 本年支出合计 | 58 | 117,668.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,311.44 | 年末结转和结余 | 60 | 68,007.99 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 185,676.29 | 总 计 | 62 | 185,676.29 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 184,364.85 | 108,672.07 | 0.00 | 73,801.29 | 0.00 | 0.00 | 1,891.49 |
江山市人民医院医共体 | 184,364.85 | 108,672.07 | 0.00 | 73,801.29 | 0.00 | 0.00 | 1,891.49 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 184,364.85 | 108,672.07 | 0.00 | 73,801.29 | 0.00 | 0.00 | 1,891.49 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,120.72 | 1,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,120.72 | 1,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 209.09 | 209.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.75 | 607.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.87 | 303.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 94,554.90 | 18,862.12 | 0.00 | 73,801.29 | 0.00 | 0.00 | 1,891.49 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 79,764.56 | 4,071.79 | 0.00 | 73,801.29 | 0.00 | 0.00 | 1,891.49 | ||
2100201 | 综合医院 | 79,764.56 | 4,071.79 | 0.00 | 73,801.29 | 0.00 | 0.00 | 1,891.49 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,954.09 | 3,954.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,954.09 | 3,954.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,761.79 | 7,761.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,826.96 | 3,826.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 638.58 | 638.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,113.03 | 3,113.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 183.23 | 183.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,710.70 | 2,710.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,710.70 | 2,710.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 88,571.52 | 88,571.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 88,571.52 | 88,571.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,071.52 | 2,071.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 86,500.00 | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 117,668.30 | 88,941.14 | 28,727.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市人民医院医共体 | 117,668.30 | 88,941.14 | 28,727.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 117,668.30 | 88,941.14 | 28,727.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,120.72 | 1,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,120.72 | 1,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 209.09 | 209.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.75 | 607.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.87 | 303.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 95,429.46 | 87,702.71 | 7,726.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 30.67 | 3.65 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.20 | 3.65 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 80,103.72 | 75,908.91 | 4,194.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 80,103.72 | 75,908.91 | 4,194.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,325.04 | 3,652.84 | 672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,325.04 | 3,652.84 | 672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,917.27 | 6,408.67 | 1,508.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,874.91 | 3,802.73 | 72.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 638.58 | 477.01 | 161.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,220.55 | 1,945.70 | 1,274.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 183.23 | 183.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 29.20 | 24.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 29.20 | 24.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,719.68 | 1,400.57 | 1,319.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,719.68 | 1,400.57 | 1,319.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21,000.41 | 0.00 | 21,000.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21,000.41 | 0.00 | 21,000.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,022.43 | 0.00 | 2,022.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,977.98 | 0.00 | 18,977.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,100.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 88,571.52 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,120.72 | 1,120.72 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19,736.68 | 19,736.68 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 21,000.41 | 0.00 | 21,000.41 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 108,672.07 | 本年支出合计 | 59 | 41,975.52 | 20,975.11 | 21,000.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,311.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 68,007.99 | 360.82 | 67,647.18 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,235.37 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 76.07 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 109,983.52 | 总 计 | 64 | 109,983.52 | 21,335.93 | 88,647.59 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20,975.11 | 13,248.36 | 7,726.75 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,120.72 | 1,120.72 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,120.72 | 1,120.72 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 209.09 | 209.09 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.75 | 607.75 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.87 | 303.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19,736.68 | 12,009.93 | 7,726.75 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 30.67 | 3.65 | 27.02 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.20 | 3.65 | 7.55 | ||
21002 | 公立医院 | 4,410.94 | 216.13 | 4,194.82 | ||
2100201 | 综合医院 | 4,410.94 | 216.13 | 4,194.82 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,325.04 | 3,652.84 | 672.20 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,325.04 | 3,652.84 | 672.20 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,917.27 | 6,408.67 | 1,508.60 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,874.91 | 3,802.73 | 72.18 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 638.58 | 477.01 | 161.56 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,220.55 | 1,945.70 | 1,274.85 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 183.23 | 183.23 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 29.20 | 24.20 | 5.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 29.20 | 24.20 | 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,719.68 | 1,400.57 | 1,319.11 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,719.68 | 1,400.57 | 1,319.11 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,308.37 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,944.17 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 91.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 301.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,950.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 958.57 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,586.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 187.84 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 117.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,051.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 939.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 209.09 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 2.17 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 23.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 495.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 45.24 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.29 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 164.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 13,248.36 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 76.07 | 88,571.52 | 21,000.41 | 0.00 | 21,000.41 | 67,647.18 | |||
229 | 其他支出 | 76.07 | 88,571.52 | 21,000.41 | 0.00 | 21,000.41 | 67,647.18 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76.07 | 88,571.52 | 21,000.41 | 0.00 | 21,000.41 | 67,647.18 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 50.91 | 2,071.52 | 2,022.43 | 0.00 | 2,022.43 | 100.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25.16 | 86,500.00 | 18,977.98 | 0.00 | 18,977.98 | 67,547.18 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市人民医院医共体 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计185676.29万元，支出总计185676.29万元,与2022年度相比，各增加50647.59万元，增长37.51%,主要原因是：一是迁建搬迁项目政府性基金比去年同期增加30300万元；二是事业收入比去年同期增加18809万元；三是除政府基金外的项目收入比去年同期增加1539万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计184364.85万元；包括财政拨款收入108672.07万元（其中，一般公共预算20100.55万元，政府性基金预算88571.52万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计58.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入73801.29万元，占收入合计40.03%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1891.49万元，占收入合计1.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计117668.30万元，其中基本支出88941.14万元，占75.59%；项目支出28727.16万元，占24.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计109983.52万元，支出总计109983.52万元，与2022年相比，各增加34962.66万元，增长46.60%。主要原因是政府性基金预算财政拨款比去年同期增加37194.52万元，财政拨款支出年初预算数3716.35万元，完成年初预算的2959.45%，主要原因是财政拨款支出年初预算数只有人员基本支出预算，不包括项目预算及政府性基金预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20975.11万元，占本年支出合计的17.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1433.37万元，下降6.40%。主要原因是：一般公共预算财政拨款乡镇卫生院项目比去年同期增加2804.21万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20975.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1120.72万元，占5.34%；卫生健康支出（类）19736.68万元，占94.10%；住房保障支出（类）117.71万元，占0.56%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3716.35万元，支出决算为20975.11万元，完成年初预算的564.40%，主要原因是：财政拨款支出年初预算数只有人员基本支出预算，不包括项目预算及政府性基金预算。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为209.09万元，支出决算数为209.09万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为607.75万元，支出决算数为607.75万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为303.87万元，支出决算数为303.87万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算一致。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为212.13万元，支出决算数为4410.94万元，完成年初预算的2079.37%，决算数大于预算数的主要原因该类款项下的年初预算数只是人员经费，不包含重点学科建设、山海提升等项目资金预算。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为1961.91万元，支出决算数为4325.04万元，完成年初预算的220.45%，决算数大于预算数的主要原因该类款项下的年初预算数只是人员经费，不包括医共体建设等项目资金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为303.88万元，支出决算数为303.88万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为117.71万元，支出决算数为117.71万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算一致。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.47万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金主要是大型活动医疗保障及派驻医师专项资金，由卫健局统一划拨。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.20万元，决算数大于预算数的主要原因该资金是退休一次性补贴，由卫健局统一拨付。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3874.91万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含基本公共卫生服务预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为638.58万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含重大公共卫生服务预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3220.55万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含重大公共卫生服务预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为183.23万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含其他公共卫生支出预算。
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为29.20万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含中医（民族医）药专项预算。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2719.68万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含其他卫生健康支出预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13248.36万元，其中：
人员经费13248.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21000.41万元，占本年支出合计的17.85%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少30300.52万元，下降59.06%，主要原因是：迁建工程按照工程进度支付工程款，并非一次性支付。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21000.41万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出21000.41万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为21000.41万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年初预算只安排人员经费预算，不包含该项预算。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2022.43万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含该项基金预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18977.98万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算只安排人员经费预算，不包含该项基金预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无使用财政拨款支出涉及公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无使用财政拨款支出涉及公务用车购置支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无使用财政拨款支出涉及公务运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无使用财政拨款支出涉及公务接待费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额24583.63万元，其中：政府采购货物支出21950.56万元、政府采购工程支出1407.35万元、政府采购服务支出1225.72万元。授予中小企业合同金额24583.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额24583.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.99%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市人民医院本级及所属各单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）29台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市人民医院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金28727.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度基层卫生院建设、健康驿站、人民医院迁建、第三人民医院搬迁等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21000.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.10%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
（部门本级及下属单位所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个一级预算项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本单位只有1个一级预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本单位2023年度只有1个一级预算项目”）。江山市人民医院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，三大医技共享中心能力提升建设项目和医院综合管理能力提升建设项目绩效自评具体情况如下：
三大医技共享中心能力提升建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1411.26万元，执行数为1411.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是影像诊断项目、病理诊断项目及检验项目均每年新增不少于三项；二是影像中心增强CT或增强MRI两项均能开展，病理制片优良率达到97%或同比提升大于1个百分点，检验服务具有骨髓细胞形态学检验能力；三是影像诊断平均时长（急诊≤30分钟，普放≤2小时，CT及MR检查≤24小时）三项均达到要求或同比缩短≥3个百分点，病理诊断为县域其他医疗机构提供病理诊断服务，急诊检验报告急诊心肌损伤标志物、凝血功能、D-二聚体检验报告周转时间中位数＜60分钟；四是提高了医院医疗服务水平；五是提高了服务对象满意度。自评中未发现问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 三大医技共享中心能力提升建设项目 | ||||||||
主管部门 | 201-卫生健康委员会（部门） | 预算单位 | 321037-江山市人民医院医共体 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（万元） | （A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 1500 | 1411.26 | 1411.26 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 1500 | 1411.26 | 1411.26 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
结合专科和医共体分院需求做好区域中心工作，运用数字化技术，做强做优县域检验、病理、影像等共享中心，强化医技科室的技术支撑作用，提升资源利用规模化、集约化水平，推动基层检查、上级诊断、区域互认。 | 人民医院与12家医共体分院建立影像会诊平台，实现基层检查，上级诊断，同时与邵逸夫总院建立远程会诊平台，实现影像“双体贯通”；建立医学检验中心共享数据平台； | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40分) | 数量指标(6分) | 影像诊断项目 | 每年新增≥3项 | 完成 | 2 | 2 | |||
病理诊断项目 | 每年新增≥3项 | 完成 | 2 | 2 | |||||
检验项目 | 每年新增≥3项 | 完成 | 2 | 2 | |||||
质量指标(20分) | 能够开展增强CT或增强MRI | 两项均能开展 | 完成 | 8 | 8 | ||||
病理制片优良率 | 达到97%或同比提升≥1个百分点 | 完成 | 6 | 6 | |||||
检验服务 | 具有骨髓细胞形态学检验能力，得3分；2、具有浆膜腔积液细胞形态学检验能力，得3分（可叠加） | 完成 | 6 | 6 | |||||
时效指标(14分) | 影像诊断平均时长（急诊≤30分钟，普放≤2小时，CT及MR检查≤24小时） | 三项报告时间均达到要求或同比缩短≥3个百分点，得4分；同比缩短，＜3个百分点，得2分 | 完成 | 4 | 4 | ||||
病理诊断平均时长 | 为县域其他医疗机构提供病理诊断服务，得5分；时间≤120小时或同比缩短≥12小时，得3分 | 完成 | 5 | 5 | |||||
急诊检验报告时长 | 急诊心肌损伤标志物、凝血功能、D-二聚体检验报告周转时间中位数＜60分钟，得5分；急诊心肌损伤标志物、凝血功能、D-二聚体检验报告周转时间同比缩短，得3分 | 完成 | 5 | 5 | |||||
成本指标(0分) | 0 | 0 | |||||||
效益指标(40分) | 经济效益指标(0分) | 0 | 0 | ||||||
社会效益指标(40.00分) | 提高医院医疗服务水平 | 有所提高 | 优 | 40 | 40 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | 0 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度 | ≥92% | 98.32% | 20 | 20 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结果 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
医院综合管理能力提升建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为957.92万元，执行数为957.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年医疗服务收入达到36%，且同比提升了3个百分点以上，年住院量同比提升了5个百分点以上，年手术量（含日间手术）同比提升了5个百分点以上；二是指导帮助县级医院及其医共体成员单位完善或更新管理制度和技术规范，派送人员到上级医院进修培训（连续时间不低于3个月）一年不少于10人次，城市医院管理专家在县级医院及其医共体成员单位开展管理经验交流培训；三是提高了医院医疗服务水平；四是患者满意度和员工满意度显著提升，2023年住院患者满意度为98.32%，职工满意度为93.69%均达到目标值。发现的问题及原因：一是医院整体布局、硬件条件与医院发展定位不相适应，信息化级别较低，各地方医保政策受限，学术交流不够活跃，投入资金需求大，不利于县域内同质化发展；二是人才短缺，特别是高层次人才短缺，同时招聘难，基层留人困难，流动性大等问题突出。住院医师规范化培训基地都在省级医院，县级医院的三年新招聘医生均在外面，基层医院实际可用数少。下一步改进措施：一是根据政府计划实施医院整体迁建工程，优化布局及硬件设施，邀请总院专家指导新院区的信息化建设，做好人才储备；二是整体提升信息化水平，加大投入，进行信息化改造，提高管理效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 医院综合管理能力提升建设 | ||||||||
主管部门 | 201-卫生健康委员会（部门） | 预算单位 | 321037-江山市人民医院医共体 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（万元） | （A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 1000 | 957.92 | 957.92 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 1000 | 957.92 | 957.92 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
增强市人民医院的医院管理能力，助力医院精细化管理和创新发展 | 邵逸夫医院各级管理人员协同下沉专家分批次来江山分院精准帮扶指导。围绕三乙医院创建目标，省内首创“邵逸夫医院管理专家工作站”，对照标准寻找差距、理清问题、制定问题清单并持续整改，医疗技术水平及各项绩效指标同步提升，医院管理能力不断提升。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(10.00分) | 年医疗服务收入 | 达到36%或同比提升,≥3个百分点，得4分；同比提升≥1个百分点、＜3个百分点，得2分；同比提升，＜1个百分点，得1分 | 完成 | 4 | 4 | |||
年住院量 | 同比提升≥5个百分点，得3分；同比提升≥2个百分点、＜5个百分点，得2分；同比提升，＜2个百分点，得1分 | 完成 | 3 | 3 | |||||
年手术量（含日间手术） | 同比提升≥5个百分点，得3分；同比提升≥2个百分点、＜5个百分点，得2分；同比提升，＜2个百分点，得1分 | 完成 | 3 | 3 | |||||
质量指标(30.00分) | 管理制度 | 城市医院指导帮助县级医院及其医共体成员单位完善或更新管理制度和技术规范 | 完成 | 10 | 10 | ||||
人才培养 | 县级医院派送人员到上级医院进修培训（连续时间不低于3个月）一年不少于10人次 | 完成 | 10 | 10 | |||||
工作培训 | 城市医院管理专家在县级医院及其医共体成员单位开展管理经验交流培训 | 完成 | 10 | 10 | |||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(40.00分) | 提高医院医疗服务水平 | 有所提高 | 优 | 40 | 40 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 患者满意度和员工满意度 | ≥90% | ≥95% | 20 | 20 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。指反映用于乡镇卫生院的支出。
23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。指反映基本公共卫生服务支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
28.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。指反映中医（民族医）药方面的专项支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
江山市人民医院医共体 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
江山市人民医院医共体 | 派驻医师工作经费 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 退休人员一次性补贴 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 公立医院事业人员支出 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 基层医疗卫生机构事业人员支出 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 城乡居民健康体检 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 学校教师结核病筛查 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 应急救治能力提升 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 中医药事业传承与发展 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 卫生健康人才培养 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 第三人民医院搬迁经费 | 100 | 优秀 |
江山市人民医院医共体 | 人民医院迁建 | 100 | 优秀 |
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