| 索引号： | 11330881002630209A/2024-160671 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾/其他 |
| 发文机关： | 市民政局 | 成文日期： | 2024-09-04 |
江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）2023年度单位决算
发布日期：2024-09-04 浏览次数：次 信息来源：市民政局目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1.承担遗体接运、火化任务，提供殡葬礼仪、遗体处理等殡仪服务及殡仪丧葬用品销售等相关配套服务。
2.承担墓穴建设、销售、管理和维护工作，提供骨灰的安葬和安放服务。
3.提供遗体火化、遗体接运、遗体冷藏、遗体告别、守灵、骨灰盒、骨灰寄存等殡葬全流程免费服务。
4.承担医院死亡遗体、刑事案件、非正常死亡遗体的接运、存放。
5.承担殡葬服务多部门联办事项综合受理服务性工作。
6.负责市公墓的规划建设、日常经营、管理。
7.完成江山市民政局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、服务部、火化组、车队、公墓组等6个科室。核定编制17名（行政编制0名，事业编制17名），实有在职人员17人，离休人员0人，退休人员11人，编外用工13人。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 97.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 1,933.94 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,032.10 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,032.10 | 本年支出合计 | 58 | 2,032.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,032.10 | 总 计 | 62 | 2,032.10 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,032.10 | 97.50 | 0.00 | 1,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 2,032.10 | 97.50 | 0.00 | 1,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,032.10 | 97.50 | 0.00 | 1,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,032.10 | 97.50 | 0.00 | 1,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | ||
20810 | 社会福利 | 1,934.60 | 0.00 | 0.00 | 1,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,934.60 | 0.00 | 0.00 | 1,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,032.10 | 618.33 | 1,413.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 2,032.10 | 618.33 | 1,413.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,032.10 | 618.33 | 1,413.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,032.10 | 618.33 | 1,413.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,934.60 | 618.33 | 1,316.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,934.60 | 618.33 | 1,316.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 97.50 | 本年支出合计 | 59 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 97.50 | 总 计 | 64 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2032.10万元，支出总计2032.10万元,与2022年度相比，各增加185.18万元，增长10.03%,主要原因是：年初经历了一段殡葬应急保障期，成本支出明显增长。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2032.10万元；包括财政拨款收入97.50万元（其中，一般公共预算97.50万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计4.80%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1933.94万元，占收入合计95.17%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.66万元，占收入合计0.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2032.10万元，其中基本支出618.33万元，占30.43%；项目支出1413.77万元，占69.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计97.50万元，支出总计97.50万元，与2022年相比，各增加19.16万元，增长24.46%。主要原因是应急保障时期紧急增加的中央预算内投资。财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是应急保障时期紧急增加的中央预算内投资，年初无相关预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出97.50万元，占本年支出合计的4.80%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.16万元，增长24.46%。主要原因是：应急保障时期紧急增加的中央预算内投资。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出97.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.50万元，占100.00%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为97.50万元，决算数大于预算数的主要原因是应急保障时期紧急增加的中央预算内投资年初并无相关预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无财政拨款因公出国经费支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无财政拨款公务接待费支出，故无相关数据具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款因公出国经费支出，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护支出，故无相关数据
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护支出，故无相关数据 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护支出，故无相关数据。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务接待费支出，故无相关数据其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额134.87万元，其中：政府采购货物支出97.50万元、政府采购工程支出17.37万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额134.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额134.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是遗体接运车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市殡仪馆（江山市公墓管理所）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无一般公共预算项目单位绩效评价。
本年无一般公共预算单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
本单位2023年度只有1个一级预算项目。随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。
江山市殡仪馆紧急采购殡葬设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为97.5万元，执行数为97.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成火化炉设备采购2台、遗体冷藏柜20台、移动水晶棺30台。发现的问题及原因：殡仪服务能力仍存在不足。下一步改进措施：继续提高我市殡葬基本服务保障能力。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 江山市殡仪馆紧急采购殡葬设备 | 项目负责人及电话 | 丁年录 | |||||||
主管部门 | 江山市民政局 | 实施单位 | 江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | |||||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 97.5 | 97.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 97.5 | 97.5 | - | 100 | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
提供市域范围内的基本殡葬服务供给，完成市级公墓安葬管理维护 | 市域范围内死亡遗体全部妥善处理，市级公墓正常安葬。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 采购火化炉2台，遗体冷藏柜20台，移动水晶棺30台 | 30 | 52 | 52 | 30 | ||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 按时完成设备采购 | 20 | 2023年 | 2023年 | 20 | |||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 保障殡葬服务供给 | 30 | 完成 | 完成 | 30 | |||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 丧户满意度 | 10 | ≧98% | 97% | 8 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 98 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重 可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
江山市殡仪馆殡葬服务业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为592万元，执行数为592万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成火化任务；二是完成骨灰安葬任务；三是全面落实殡葬基本服务全流程免费政策。发现的问题及原因：殡仪服务和墓穴服务能力存在不足。下一步改进措施：提高我市殡葬基本服务保障能力。
附件 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 殡葬服务业务工作经费支出 | 项目负责人及电话 | 丁年录 | |||||||
主管部门 | 江山市民政局 | 实施单位 | 江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | |||||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 592 | 592 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | - | - | ||||||||
其他资金 | 592 | 592 | - | 100 | - | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
提供市域范围内的基本殡葬服务供给，完成市级公墓安葬管理维护 | 市域范围内死亡遗体全部妥善处理，市级公墓正常安葬。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 完成全年火化任务 | 25 | 完成 | 25 | |||||
完成骨灰安葬任务 | 25 | 完成 | 20 | |||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 实现减免群众丧葬费用超400万元 | 30 | 436.22 | 30 | ||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 丧户满意度 | 10 | ≧95% | 97% | 10 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 95 | |||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重 可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
五、附件
2023年单位项目支出绩效自评结果清单
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 殡葬服务业务工作经费支出 | 95 | 优 |
江山市殡仪馆（江山市公墓管理所） | 江山市殡仪馆紧急采购殡葬设备 | 98 | 优 |
附件：2023年部门项目支出绩效自评结果清单.xls
打印
关闭