关于2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算情况的报告（草案）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2022年我镇预算执行情况及2023年预算草案，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在镇党委、政府的坚强领导下，以镇人大批准的2022年镇本级财政收、支预算为基础，依法理财，充分发挥财政调控职能，大力支持经济社会发展，较好地完成了全年财政收支预算。

（一）财政收入预算执行情况

1、2022年1-11月，全镇地方财政收入完成474.09 万元，其中增值税406.38万元，企所得税11.45万元，个人所得税 5.43万元，上述各项税收收入，按财政体制规定，全额上交市财政，市财政根据核定的支出基数下拨给镇财政。

2、市财政体制拨款一般预算收入1785.84万元，其中体制补助571.3万元，专项转移支付收入948.4万元,其中：优待金65.52万元、对村级补助882.88万元（包括：村主职级监委主任报酬257.17万元、扶持村集体经济项目补助235.71万元、一事一议补助390万元）,其他转移支付266.14万元。

3、2022年一般预算镇本级收入2245万元，其中局委补助收入1440.42万元，利息收入 9.2万元，其他收入 60.95万元，项目工作经费暂列收入734.43万元。

（二）财政支出执行情况

2022年镇财政本级支出4030.84万元。具体支出项目为：

1、一般公共服务支出2404.47万元。其中人大事务支出52.33万元，政府办公室及相关事务支出2169.50万元， 财政事务支出46.91万元，群团事务支出25.15万元，党委事务支出110.58万元。

2、教育支出 15.71万元。

3、文化体育和传媒支出32.09万元。

4、社会保障和就业支出294.37万元。

5、卫生健康支出4.91万元。

6、城乡社区管理事务支出44.04万元。

7、农林水支出1235.25万元。其中农业农村支出337.77万元，林业支出183.53万元，水利建设支出26.46万元，农村综合改革支出687.49万元。

2022年镇财政预算内、外收入为4030.84万元，支出4030.84万元，实现镇财政收支平衡。

（三）预算执行的主要工作

1、强化收入管理。面对今年错综复杂的国内外环境以及新冠疫情，经济增长速度放缓。根据财政收入任务，认真分析税收结构，积极对接财政、国税地税等部门，制订财政收入入库计划，加强对重点企业、重点项目税源的监控分析，及时掌握重点税源动态，剖析增减原因，确保财政收入不滑坡。

2、坚持厉行节约。认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，加快推进公务卡结算，严把公务接待方面的财务结算审核关，依托国库集中支付平台，对预算单位财政资金支出使用情况进行监督。进一步完善相关制度，转发并学习《机关工作人员差旅费管理规定》、《因公临时出国经费管理规定》等，按照上级要求严控“三公”经费和会议经费支出。

3、加强财政监督。一是加大预算执行力度。坚持预算执行与资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，不断完善资金管理、资金拨付审核程序以及管理办法。充分发挥审计、检查、评审、监察等外部监督的作用，加强对农村公益事业项目、政策、资金的审核检查，改进工作方法，提高财政资金使用效益。二是加强政府债务管理。高度重视政府债务管理，防止隐性债务发生，做到每月一统计，精确甄别，做到防患于未然。

二、2023年度预算收支安排（草案）

2023年，我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府整体工作部署，坚持依法理财、依法治税的原则，狠抓收入，确立效益财政理念，开源与节流并重，进一步强化财政预决算监督机制，努力实现当年收支平衡，为加快全镇经济社会发展提供财政保障。

根据上级政府和上级财政的要求, 基于财政预算编制原则，按照2023年全镇各项目标任务，并结合我镇近年来财政收支情况，经镇预算编制领导小组的审定，初步编制了2023年度大桥镇财政预算（草案），提交本次大会予以审议。

（一）财政收入预算

1、根据我市目前镇财政管理体制，结合我镇预算实际，2023年我镇地方财政收入安排580万元，其中增值税50%部分500万元，地方税80万元。

2、市财政体制拨款一般预算收入1800万元，其中体制补助571.30万元，转移支付收入1228.7万元。

3、2023年一般预算镇本级收入 2305万元，其中局委补助收入 1500 万元，利息收入10 万元，其他收入70万元 ，项目工作经费暂列收入 725 万元。

（二）财政支出预算

根据上述财政收入安排，2023年镇财政可用资金总额为4105万元，具体分项支出预算如下：

1、一般公共服务支出2760万元，占总支出的58.50%；

2、文化体育与传媒支出25万元，占总支出的1.09%；

3、农林水事务支出1020万元，占总支出的31.66%；

4、教育支出20万元，占总支出的0.48%；

5、社会保障和就业支出280万元，占总支出的6.82%；

三、关于2023年大桥镇财政工作主要任务

1、以组织收入为要务，确保财政收入稳步增长

一是积极协同上级税务机关做好税款入库工作，以重点企业为抓手，加强财政收入形势分析研判，协调各部门形成征管有效合力，实地走访企业，充分了解后疫情时代的税收总体形势，力争2023年财政收入稳步增长。

二是积极向上级争取财政资金，一方面我们要立足于自身的努力，进一步解放思想、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济；另一方面，要积极向上争取给予在政策和资金上的倾斜和支持。

2、以强化统筹为抓手，重点保障政府运行和社会民生支出

结合我镇自身财力，依法编制和执行预算，减少预算追加事项，完善预算追加体系，千方百计筹措资金，在保障政府机关、事业单位和各社会团体正常运转的前提下，确保教育、农业、医疗、社会保障支出的增长比例，合理安排资金做好政府债务化解工作，依托人大监督管理职能，集中力量保民生，保运转，保重点，强化预算刚性约束，精准支持城镇基础设施、美丽城镇建设。

3、以强化财政内审为手段，进一步提高财政资金安全

推动建设大桥镇内控制度建设，依托市财政局乡镇内控体系建设，在各主要办公室形成内控体系，从点出发，完善全镇内控体系建设，进一步加强内部权力约束，有效防控廉政风险和行政风险，切实提高资金运行安全。

各位代表，2023年的财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。我们将在镇党委的正确领导下，在人大的依法监督下，按照本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，努力做大经济和财政“蛋糕”，不断提高财政保障能力，为加快大桥经济社会发展作出新的、更大的贡献！