浙江省衢州第二中等专业学校2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年浙江省衢州第二中等专业学校单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省衢州第二中等专业学校单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据江山市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区划的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及中等职业教育，提高社会职业素质，提供机电、计算机、电工电子、汽车维修、幼教和财会等专业学历教育培训等。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照中等职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省衢州第二中等专业学校设校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、科研处、外联处、财务室等8个科室。核定编制208名（行政编制0名，事业编制208名），实有在职人员208人，离休人员0人，退休人员32人，编外用工15人。

二、2024年浙江省衢州第二中等专业学校单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省衢州第二中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省衢州第二中等专业学校2024年收支总预算5798.00万元。

（二）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年收入预算情况说明

浙江省衢州第二中等专业学校2024年收入预算5798.00万元，比上年执行数5581.26万元减少216.74万元，下降3.88%，主要是2024年度未将现代职业教育质量提升计划纳入预算中、2024年度也无公车更换项目，同时单位人员退休等原因，教师人数较上年度减少。

其中：一般公共预算拨款收入5129.10万元（上年结转0.09万元），占88.5%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金399.50万元，占6.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入269.40万元，占4.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年支出预算情况说明

浙江省衢州第二中等专业学校2024年支出预算5798.00万元，比上年执行数5581.26万元减少216.74万元，下降3.88%，主要是2024年度未将现代职业教育质量提升计划纳入预算中、2024年度也无公车更换项目，同时单位人员退休等原因，教师人数较上年度减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出4431.87万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出527.06万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出282.63万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出556.45万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4014.48万元，占69.2%；日常公用支出1114.62万元，占19.2%；项目支出668.90万元，占11.5%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省衢州第二中等专业学校2024年财政拨款收支总预算5129.10万元。收入包括：一般公共预算5129.10万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出3762.97万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出527.06万元、卫生健康支出282.63万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出556.45万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算拨款5129.10万元，比上年执行数5581.26万元减少452.16万元，下降8.10%，主要是2024年度未将现代职业教育质量提升计划纳入预算中、2024年度也无公车更换项目，同时单位人员退休等原因，教师人数较上年度减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出3762.97万元，占73.4%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出527.06万元，占10.3%；卫生健康支出282.63万元，占5.5%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出556.45万元，占10.8%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3762.97万元，主要用于学校人员基本工资、绩效工资等人员经费和公用经费支出等职业教育支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）42.55万元，主要用于学校退休人员业务活动费、医疗费补助等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）323.01万元，主要用于学校在编教职工缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）161.50万元，主要用于学校在编教职工缴纳机关事业单位职业年金保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）282.63万元，主要用于学校在编教职工缴纳事业单位医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）556.45万元，主要用于学校在编教职工缴纳住房公积金和公积金补贴支出。

（六）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算基本支出5129.10万元，其中：

人员经费4014.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费1114.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江省衢州第二中等专业学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省衢州第二中等专业学校国有资本经营预算支出情况说明

浙江省衢州第二中等专业学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省衢州第二中等专业学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省衢州第二中等专业学校2024年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算数23.00万元减少15.00万元，下降62.22%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.00万元，与上年持平。主要用于接待其他单位或上级部门到我单位考察参观用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少15万元，下降100%，主要原因是2023年有公车更换项目，20234年度无该项目预算支出；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年浙江省衢州第二中等专业学校各单位政府采购预算总额729.10万元，其中：政府采购货物预算503.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算225.40万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省衢州第二中等专业学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金668.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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