江山市廿八都镇人民政府2023年部门预算调整编制情况说明

根据《江山市财政局关于编制2023年市级预算的通知》（江财预（2022〕191号）,按照部门预算编制的要求及2023年工作实际，经审核研究，江山市廿八都镇人民政府2023年部门预算调整安排如下：

一、收入预算安排情况 

廿八都镇2023年收入预算安排调整数4385.9万元，年初预算数4392.18万元，减少0.14%。具体为：

（一）一般公共预算拨款639.86万元，占14.59%；年初预算数519.1万元，增加23.26%。其中：一事一议财政奖补资金纳入国库拨付等导致一般公共预算拨款增加。

（二）政府性基金预算拨款16.02万元，占0.36%。其中：廿八都镇宿舍楼改造工程14.95万元。

（三）国有资本经营预算拨款0元，占0%；

（四）事业收入0元,占0%；

（五）事业单位经营收入0元,占0%；

（六）其他收入1051.08万元,占23.96%；

（七）上级补助收入2678.94万元,占61.08%。年初预算数2209.58万元，增加21.24%,其中：2023年预算支出清算697.06万元。

（八）附属单位上缴收入0元,占0%；

（九）用事业基金弥补收支差额0元,占0%；

（十）上年结转和结余0元,占0%。

二、支出预算安排情况

廿八都镇2023年支出预算安排调整数4384.2万元，年初预算数4389.18万元，减少0.11% 。具体为：

（一）按功能科目分类：一般公共服务支出1432.58万元，教育支出7万元，文化旅游体育与传媒支出129.17万元，社会保障和就业支出88.32万元，卫生健康支出0元，城乡社区支出207.1万元，农林水支出2108.75万元，交通运输支出387.26万 元，自然资源海洋气象支出0元，住房保障支出0元，商业服务业等支出8万元，政府性基金安排支出16.02万元。

（二）按支出用途分类：人员预算支出1238.24万元，日常公用预算支出153.31万元，其他运转类项目预算支出435.33万元， 特定目标类项目（建设类（资本性）、发展类项目）预算支出565.47万元，特定目标类项目（转移支付项目）预算支出1991.85万元，事业单位经营支出0元，对附属单位补助支出0元，上缴上级支出0万元。

（三）结转下年1.7万元。

三、基本支出预算安排情况

廿八都镇2023年基本支出预算安排调整数1391.55万元，年初预算数1434.76万元，减少3.01%，具体为：

廿八都镇2023年基本支出预算安排1391.55万元，具体为：

（一）人员经费1238.24万元，其中：基本工资142.87万元、津贴补贴183.56万元、奖金364.43万元、伙食补助费55.48万元，绩效工资80.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.21万元、职业年金缴费37.6万元、职工基本医疗保险缴费37.3万元，其他社会保障缴费6.93万元，住房公积金119.37万元，医疗费0元，其他工资福利支出86.56万元；生活补助3.21万元，医疗费补助5.16万元。

（二）公用（机关运行）经费153.3万元，其中：办公费8.13万元、印刷费3万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、维修费0元，邮电费0元、物业管理费0元、差旅费9万元、会议费2万元、培训费2.49万元、公务接待费3.22万元、劳务费33.42万元、 委托业务费3万元、工会经费15.05万元、公务用车运行维护费10万元、福利费34.98万元、税金及附加2.08万元，其他交通费11.64万元、其他商品和服务支出15.3万元。

四、项目支出预算安排情况

廿八都镇2023年项目支出预算安排调整数2992.65万元，年初预算数2954.42万元，增加1.29% 。

（一）其他运转类项目支出435.33万元，其中：

1、一般公共服务支出经费404.84万元：办公费7.66万元、印刷费8.65万元、咨询费0元，水费3.4万元、电费32.41万元、邮电费（含广电、电信、移动）2.65万元、差旅费4.39万元、维修（维护）费1.49万元、租赁费17.87万元、公务招待费0元、会议费0.72万元、培训费0.42万元、专用材料费3.36万元、劳务费81.22万元、工会经费17.24万元、 委托业务费72.75万元、福利费9.32万元、公务用车费用0元、其他交通费11.91万元、其他商品和服务支出129.39万元，资金来源：其他收入404.84万元；

2、文化旅游体育与传媒支出25.94万元:劳务费4.94万元；委托业务费18.93万元， 其他商品和服务支出2.07万元，资金来源：其他收入25.94万元；

3、社会保障和就业支出1.55万元：其他商品和服务支出1.55万元，资金来源：其他收入1.55万元；

4、农林水支出2.99万元: 专用材料费0.05万元，劳务费2.36万元，其他商品和服务支出0.58万元，资金来源：其他收入2.99万元；

（二）特定目标类项目（建设类（资本性）、发展类项目）预算支出565.47万元，其中：

1、一般公共服务支出经费4.14万元：办公设备、办公家具等支出4.14万元，资金来源：其他收入4.14万元；

2、教育支出7万元：幼儿园教师奖励金（10名教师*1000元/人）1万元，幼儿园扶持教育事业奖励1万元。小学教师奖励金（20名教师*1000元/人）2万元，小学扶持教育事业建设奖励3万元，资金来源：其他收入7万元；

3、社会保障和就业支出25.76万元：义务兵优待金25.76万元，资金来源：一般公共预算拨款25.76万元；

4、农林水支出491.65万元:其他资本性支出1.34万元，2022年度一事一议财政奖补项目-江山市廿八都镇兴墩村下园河道提升工程35万元，关于下达廿八都镇林丰村物业经济综合用房项目建设计划的通知江扶贫办﹝2019﹞19号-林丰村物业经济用房等455.31万元，资金来源：一般公共预算拨款35万元，上级补助收入455.31万元；

5、交通运输支出12.9万元：廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程1标、廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程2标12.09万元，资金来源：其他收入12.9万元；

6、商业服务业等支8万元：赣菜系（4万元）、闽菜系（4万元）特色餐饮业态培育奖补政策，资金来源：其他收入8万元；

7、政府性基金安排支16.02万元：一户多宅返还1.07万元，镇政府宿舍楼改造14.95万元，一般公共预算拨款16.02万元；

（三）特定目标类项目支出（专项转移类支付项目）1991.85万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出50.16万元：廿八都镇东岳宫修缮工程33.16万元，廿八都镇8家文保单位电线敷管项目10万元，廿八都镇姜在清、曹玉书、胡加百斯堂旧宅文保建筑电线敷管项目5万元，江山市廿八都镇枫溪村金家旧宅门楼抢险加固工程项目工程2万元，资金来源：上级补助收入50.16万元。

2、社会保障和就业支出38万元：廿八都镇养老服务中心配套设施提升工程7万元；养老服务照料中心补助6万元，江山市残疾人就业服务中心第三季度运营费（残疾人之家）25万元，资金来源：上级补助收入38万元。

3、城乡社区支出207.1万元：廿八都镇美丽城镇建设项目-江山市廿八都镇枫溪两侧不协调建筑风貌改造项目（一标段浔里村）100万元；廿八都镇美丽城镇建设项目-江山市廿八都镇枫溪两侧不协调建筑风貌改造项目（二标段花桥村）30万元；廿八都镇集镇三村（浔里村、花桥村、枫溪村）美丽庭院打造项目25万元；江山市廿八都镇古街污水提升改造工程（2020年）15万元，廿八都镇集镇污水处理站运维费用26.6万元；江山市廿八都镇污水零直排工程（二期）1.5万元；浔里村、山峰村、枫溪村、兴墩村、周村村无信访村补助款9万元，资金来源：上级补助收入207.1万元。

4、农林水支出1322.23万元：小竿岭水库安全认定除险加固设计结算款；廿八都镇上街溪防洪堤水毁修复工程款，江山市廿八都镇浮盖山村乌阴潭水毁工程  江财农（2022）240号、巾竹溪河道堤防标准化创建及维护养护、河湖库塘清污（淤）项目补助、中央特大防汛补助资金、小型水库、山塘巡查及小流域安全预警工作经费等等120万元；关于下达2020年度第一批一事一议财政奖补项目资金补助计划的通知 江财乡﹝2020﹞17号-林丰村物业经济用房；2021年度一事一议财政奖补项目-坚强村党群服务中心建设项目；2022年度一事一议财政奖补项目-江山市廿八都镇花桥村龙山花苑小区基础设施建设工程、2022年度一事一议财政奖补项目-江山市廿八都镇兴墩村下园河道提升工程）240万元；关于下达廿八都镇林丰村物业经济综合用房项目建设计划的通知江扶贫办﹝2019﹞19号-林丰村物业经济用房20万元；江山市廿八都镇垃圾处理中心（3T）厨余垃圾处理设备采购项目、行政村32个农村公厕管护资金、垃圾清运等农村环境卫生支出46万元；2019-2022年历史文化（传统）村落保护利用重点村剩余以奖代补资金-浔里村 江农发(2022)115号；江山市廿八都镇枫溪村小文昌阁水星庙修缮工程，廿八都镇枫溪村福禄寿喜文化广场景观绿化工程补助202万元；廿八都镇林丰村美丽宜居示范村建设项目（打造占地约1000平方物业楼广场）168万元；江山市廿八都森林康养示范区建设项目（配套工程）-仙霞古道修复工程、205国道沿线景观建设工程，造林抚育补助等145万元；江山市城乡风貌创建配套设施（廿八都段）项目114万元；浔里村黄坞垦造耕地项目15万元；江山市廿八都镇坚强村张家源等建设用地垦造耕地项目20万元；江山市廿八都镇花桥村石壁头旱改水质量提升项目8.13万元；大搬快聚兴墩村第一、二批拆房垦地政策处理费144万元；江山市廿八都镇浔里村策划和概念设计采购项目80万元，资金来源：上级补助收入1322.23万元。

4、交通运输支出374.36万元：溪东线改造拆迁房屋及附属用房政策处理费溪东线途径南平市浦城县官路乡姚宅村路段部分征地补偿款200万元；廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程1标、廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程2标80万元；江山市廿八都镇溪口至林丰农村公路提升改善工程30万元；江山市廿八都镇G205至山峰农村公路提升改善工程15万元；廿八都镇205国道至西边农村公路改善提升工程30.81万元；廿八都镇辖区道路交通安全隐患整治提升工程18.55万元，资金来源：上级补助收入374.36万元。

五、“三公”经费预算安排情况

廿八都镇2023年“三公”经费支出预算安排调整为3.22万元，年初预算数为21万元，减少84.66%，减少原因：衢州市“公务餐”一件事改革即政府压缩一般性支出。具体为：

（一）因公出国（境）费0元，比上年执行数增长（或下降） 0%，主要是本单位无出国境。

（二）公务接待费3.22万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元，比上年执行数增长（或下降）0%，主要是本单位无公车。

六、政府采购预算安排情况

（一）2023年政府采购货物预算总额调整为4.45万元，年初预算数为18.72万元，减少76.22%。减少原因：廿八都镇矛调中心业务用房及配套设施建设项目取消，相关货物采购也取消。详见附件：表15政府采购预算表。

（二）政府采购工程预算0元。

（三）政府采购服务预算调整为30.84万元，年初预算数为54万元，减少42.88%。政府压缩一般性支出，取消项目服务采购等。详见附件：表16政府购买服务表。

附件：江山市廿八都镇2023年部门预算调整报表

【江山市廿八都镇人民政府2023年部门预算调整编制情况说明--附件下载】