江山市廿八都镇人民政府2023年财政预算调整编制情况说明

根据江山市廿八都镇党委、政府对2023年经济工作的总体部署，镇财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握高质量发展新要求，坚持稳中求进总基调和新发展理念，大力培植财源，优化支出结构，强化财政监管，提升财政管理绩效，为推动四省边际共同富裕示范区建设提供坚实的财力保障。结合2023年工作实际，经审核研究，江山市廿八都镇人民政府2023年财政预算调整安排如下：

一、收入预算情况

2023年一般公共预算收入调整为2394.05万元，年初预算数2432.08万元，减少1.56%。转移性收入调整为1991.85万元，年初预算数1960.1万元，增加1.61%。

（一）一般公共预算收入2394.05万元，其中：

1、体制预算收入1444.66万元；

2、非税收入42.82万元；

3、补助收入906.57万元。

（二）转移性收入1991.85万元，其中：

1、一般性转移支付收入0元；

2、专项转移支付收入1991.85万元。

（三）上年结余0元。

二、支出预算情况

2023年一般公共预算支出调整为2392.35万元，年初预算数2429.08万元，减少1.51%。转移性支出调整为1991.85万元，年初预算数1960.1万元，增加1.61%。结余1.7万元。

（一）一般公共预算支出2392.35万元，其中：

1、一般公共服务支出1432.58万元。其中：人员经费支出584.65万元；日常公用经费支出547.85万元（其中：办公费15.79万元；公务接待费用预算支出3.22万元；租赁费17.87万元；培训费2.91万元；劳务费114.64万元；委托业务费75.75万元；工会经费32.29万元等）；

2、教育支出7万元；

3、文化旅游体育与传媒支出79.01万元。其中：人员经费支出53.07万元；集镇卫生保洁、古镇秩序维护服务等劳务外包支出；廿八都镇历史文化名镇保护规划方案编制采购项目25.94万元；

4、社会保障和就业支出50.32万元。其中：商品和服务支出11.85万元;对个人和家庭的补助38.47万元；

5、农林水支出786.52万元。其中：人员经费支出291.88万元；商品和服务支出2.99万元;机关资本性支出1.34万元；2022年度一事一议财政奖补项目-江山市廿八都镇兴墩村下园河道提升工程）490.31万元；

6、交通运输支出12.9万元。其中：廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程1标、廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程2标12.9万元；

7、商业服务业等支出8万元。其中赣菜系（4万元）、闽菜系（4万元）特色餐饮业态培育奖补；

8、其他政府性基金安排支出16.02万元。其中：一户多宅返还1.07万元，镇政府宿舍楼改造14.95万元；

（二）转移性支出1991.85万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出50.16万元。其中：廿八都镇东岳宫修缮工程33.16万元；廿八都镇8家文保单位电线敷管项目10万元；廿八都镇姜在清、曹玉书、胡加百斯堂旧宅文保建筑电线敷管项目5万元；江山市廿八都镇枫溪村金家旧宅门楼抢险加固工程项目工程2万元；

2、社会保障和就业支出38万元。其中：廿八都镇养老服务中心配套设施提升工程支出7万元；养老服务照料中心补助6万元；江山市残疾人就业服务中心第三季度运营费（残疾人之家）25万元；

3、城乡社区支出207.1万元： 廿八都镇美丽城镇建设项目-江山市廿八都镇枫溪两侧不协调建筑风貌改造项目（一标段浔里村）100万元，二标段花桥村30万元；廿八都镇集镇三村（浔里村、花桥村、枫溪村）美丽庭院打造项目25万元；江山市廿八都镇古街污水提升改造工程（2020年）15万元；廿八都镇集镇污水处理站运维费用26.6万元；江山市廿八都镇污水零直排工程（二期）1.5万元；浔里村、山峰村、枫溪村、兴墩村、周村村无信访村补助款9万元；

4、农林水支出1322.23万元：小竿岭水库安全认定除险加固设计结算款；廿八都镇上街溪防洪堤水毁修复工程款，江山市廿八都镇浮盖山村乌阴潭水毁工程等120万元；江山市廿八都镇花桥村龙山花苑小区基础设施建设工程、江山市廿八都镇兴墩村下园河道提升工程等一事一议财政奖补项目240万元；廿八都镇林丰村物业经济综合用房项目20万元；廿八都镇垃圾处理中心（3T）厨余垃圾处理设备采购项目等46万元；历史文化（传统）村落保护利用重点村剩余以奖代补资金-浔里村、枫溪村传统村落等202万元；林丰村美丽宜居示范村建设项目168.1万元；廿八都森林康养示范区建设项目（配套工程）-仙霞古道修复工程等145万元；城乡风貌创建配套设施（廿八都段）项目114万元；浔里村黄坞垦造耕地项目等43.13万元；大搬快聚兴墩村第一、二批拆房垦地政策处理费144万元；浔里村策划和概念设计采购项目80万元；

5、交通运输支出374.36万元：溪东线改造拆迁房屋及附属用房政策处理费溪东线途径南平市浦城县官路乡姚宅村路段部分征地补偿款200万元；廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程1标、廿八都镇2022年四好农村路改造提升工程2标80万元；溪口至林丰农村公路提升改善工程30万元；G205至山峰农村公路提升改善工程15万元；205国道至西边农村公路改善提升工程30.81万元；辖区道路交通安全隐患整治提升工程18.55万元。

附件：江山市廿八都镇2023年财政预算调整报表

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