江山市长台镇人民政府2022年度部门决算

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市长台镇人民政府部门决算包括：本级决算即一级预算单位1个，属于单户表。

纳入浙江省衢州市江山市2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江山市长台镇人民政府

从预算单位构成看，本单位内设下列内设机构和事业单位：党建工作办公室、综合督考办公室、综合信息指挥室（挂行政执法办公室牌子）、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、生态文旅办公室、财政管理办公室、公共服务中心（挂退役军人服务站牌子）。

长台镇人民政府共有编制数61人，其中机关行政编制31名，长台镇政务服务中心事业编制30名，截至2022年末实有人数56人，离退休人数23人。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,125.12万元，支出总计3,125.12万元,与2021年度相比，各增加221.7万元，增长7.6%。主要原因是：疫情防控支出及创文整治支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,125.12万元；包括财政拨款收入1,505.06万元（其中，一般公共预算1,482.2万元，政府性基金预算22.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计48.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,620.06万元，占收入合计51.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,125.12万元，其中基本支出2,470.2万元，占79.04%；项目支出654.92万元，占20.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,505.06万元，支出总计1,505.06万元，与2021年相比，各减少178.54万元，下降10.6%。主要原因是重大民生实事项目完成，拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数836.75万元，完成年初预算的179%，主要原因是一事一议项目、对村补助支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,482.2万元，占本年支出合计的47.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.4万元，下降3.4%。主要原因是：公用经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,482.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.28万元，占42.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.99万元,占1.62%；社会保障和就业（类）支出156.93万元,占10.59%；卫生健康（类）支出55.41万元,占3.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出619.59万元,占41.8%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.75万元，支出决算为1,482.2万元,完成年初预算的177%，主要原因是一事一议项目、对村补助支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.74万元，支出决算为366.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.32万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123万元，比年初数增加123万元，决算数大于预算数的主要原因核算口径变化、科目调整。

文化旅游与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.45万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的168%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险缴费基数提高，单位缴费工资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的168%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数提高，单位缴费工资增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.38万元，比年初数增加52.38万元，决算数大于预算数的主要原因核算口径变化、科目调整，增加义务兵家属优待金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.18万元，比年初数增加15.18万元，决算数大于预算数的主要原因核算口径变化、科目调整，增加计划生育事业费支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为153.02万元，支出决算为153.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为38.99万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费支出预算比较准确，并严格执行。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为235万元，比年初数增加235万元，决算数大于预算数的主要原因核算口径变化、科目调整，增加一事一议项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.91万元，比年初数增加183.91万元，决算数大于预算数的主要原因核算口径变化、科目调整，增加村集体经济发展建设、对村补助支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.11万元，其中：

人员经费981.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、职工医疗保险、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费66.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出22.86万元，占本年支出合计的0.73%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少127.14万元，下降84.76%。主要原因是：嵩溪幼儿园建设完成，重大民生实事项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出22.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22.86万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.86万元,主要原因是核算口径变化、科目调整，增加年初预算数22.86万元，主要用于农村基础设施建设支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加美丽城镇基础设施建设支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数，主要原因是：当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度基本持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度基本持平；公务接待费支出决算为5万元，占100%，与2021年度基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。国内公务接待108批次，累计857人次。主要用于上级相关部门单位来指导工作、招商引资事宜、下属各村参加工作布置会等公务用餐支出。决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5万元，主要用于接待上级相关部门单位来指导工作、招商引资事宜、下属各村参加工作布置会等公务用餐支出。接待108批次，累计857人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为67.69万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节俭，减少经费开支；比2021年度减少73.68万元，下降53%，主要原因是本单位厉行节俭，减少经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额224万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的29.02%。其中，授予小微企业合同金额65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.8%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，长台镇人民政府及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长台镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金235万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

长台镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，华峰村村庄风貌提升项目和花园村一体化路灯安装工程项目绩效自评具体情况如下：

华峰村村庄风貌提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为59.95万元，执行数为55.54万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是硬化下徐篮球场930平方米，新处停车场630平方米，新建公厕一27.5平方米，公厕二16.33平方米；二是工程质量符合标准并通过验收，极大改善村庄环境风貌，解决村民停车难的问题，丰富村民的文化生活。发现的问题及原因：一是村停车场无专人管理维护；二是前期涉及土地调整和补偿的问题难以调和。下一步改进措施：一是加强管理，完善管理服务机制；二是优化补偿方案，耐心做好群众解释工作。

花园村一体化路灯安装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为70.47万元，执行数为60.5万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是安装一体化太阳能路灯156盏，灯杆156支，路灯路总长度大约7公里；二是路灯质量符合标准并通过验收，亮化村庄的同时便于村民夜间出行，改善村民生产生活环境。发现的问题及原因：后期管理不完善，路灯维护未跟进；下一步改进措施：一是完善管理服务机制；二是加强对路灯的维护和检修工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员统计信息事务的基本支出。

20．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员财政事务的基本支出。

22．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务的支出。

24．文化旅游与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位离退休人员经费开支。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险费支出。

27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：主要用于义务兵优待方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关单位缴纳单位基本医疗保险支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他卫生健康的支出。

32．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五、附件

江山市长台镇人民政府（汇总）.XLS