江山市虎山街道办事处2022年度部门决算

目  录

一、概况.......................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.........................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.........................................................................................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表............................................................................................( 4 )

三、2022年度部门决算情况说明........................................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 11 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明..............................................................................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明..................................................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有使用情况说明................................................................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................................( 14 )

四、名词解释..............................................................................................................................( 18 )

五、附件.......................................................................................................................................( 20 )

一、江山市虎山街道办事处概况

（一）单位职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接市级部门下放的、由街道服务管理更方便的各项权力。加强和完善街道有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安全生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村（社区）基层组织建设，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。建立健全村（社区）、企业及单位全科网格，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安村（社区）、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“最多跑一次”改革推进“一站式”服务，建立健全群众办事一次办结机制。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市虎山街道办事处部门决算包括：本级决算即一级预算单位1个，属于单户表。

虎山街道机关行政编制47名，虎山街道政务服务中心事业编制45名。实有行政编制人员47人，实有事业编制人员42人，离休干部4人，退休干部43人。

虎山街道设置下列内设机构和事业单位：

1.党建工作办公室。承担大党建模块的日常管理协调工作。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作，负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2.综合督考办公室。承担大协调模块的日常管理协调工作。负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。

3.综合信息指挥室。承担大执法模块的日常管理协调工作。负责基层治理综合信息平台日常运行管理、平台接收事项的交办跟踪和督办、行政执法统筹协调指挥以及各类应急管理等工作，管理协调市场监管平台、综合执法平台。

4.社会治理办公室。承担大治理模块的日常管理协调工作。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作，管理协调综治工作平台。

5.农业农村办公室。承担大经济（大生态）模块中农业农村方面的日常管理协调工作。负责农业、林业、水利等方面的工作；统筹新农村建设，实施乡村振兴战略，加快实现农业农村现代化。

6.经济发展办公室。承担大经济（大生态）模块中二、三产业经济发展方面的日常管理协调工作。负责工业和服务业经济发展、项目前期、项目建设、优化营商环境；抓好企业服务及工业统计等工作，有效促进一、二、三产业经济融合协调发展。

7.生态文旅办公室。承担大经济（大生态）模块中生态文明建设、文化旅游方面的日常管理协调工作。负责生态环境保护及综合整治、精神文明建设、旅游产业发展等工作。

8.城乡建设办公室。承担大经济（大生态）模块中有关城乡建设方面的日常管理协调工作。负责辖区内农村土地总体规划利用和管控；统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新。

9财政管理办公室。承担大经济（大生态）模块中财政管理的日常管理协调工作。负责预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用管理等工作，配合做好审计工作。

10.政务服务中心。承担大服务模块的日常管理协调工作，落实“最多跑一次”改革向基层延伸，履行社会事务和公共服务等工作职能；管理协调便民服务平台。

二、2022年度部门决算公开表

见附件

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,636.01万元，支出总计10,636.01万元,与2021年度相比，各增加5026.91万元，增长89.62%。主要原因是：创建全国文明城市对村、社区建设投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,636.01万元；包括财政拨款收入6,838.06万元（其中，一般公共预算3,098.37万元，政府性基金预算3,739.69万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计64.29%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,797.95万元，占收入合计35.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,636.01万元，其中基本支出4,261.4万元，占40.07%；项目支出6,374.61万元，占59.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,838.06万元，支出总计6,838.06万元，与2021年相比，各增加3215.19万元，增长88.74%。主要原因是创建全国文化城市村社区建设经费增加，一事一议以及对村补助增加；财政拨款支出预算数6838.86万元，完成预算的（99.99）%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,098.37万元，占本年支出合计的29.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出或减少24.5万元，下降0.78%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,098.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,070.97万元，占34.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出365.68万元,占11.8%；卫生健康（类）支出90.09万元,占2.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出881.74万元,占28.46%；农林水（类）支出689.9万元,占22.27%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算为3256.8万元，支出决算为3,098.37万元,完成预算的95.14%，决算数小于预算数。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2022年预算为27.58万元，2022年支出决算为27.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年预算为694.86万元，2022年支出决算为566.88万元，完成预算的81.58%，决算数小于预算数，原因是政府压缩相关开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2022年预算为27.45万元，2022年支出决算为27.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2022年预算为61.32万元，2022年支出决算为61.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2022年预算为23.94万元，2022年支出决算为23.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年预算为179.79万元，2022年支出决算为179.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2022年预算为185万元，2022年支出决算为184万元，完成预算的99.46%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算为32万元，2022年支出决算为31.2万元，完成预算的97.5%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算为16万元，2022年支出决算为15.6万元，完成预算的97.5%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关行政单位离退休（项）。2022年预算为76.72万元，2022年支出决算为74.93万元，完成预算的97.67%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2022年预算为243.95万元，2022年支出决算为243.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2022年预算数为91万元,2022年支出决算为90.09万元,完成预算的99%,决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2022年预算数为900万元,2022年支出决算为881.74万元,完成预算的97.97%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2022年预算为313.52万元，2022年支出决算为313.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2022年预算为23.33万元，2022年支出决算为23.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2022年预算为10.34万元，2022年支出决算为10.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。2022年预算为100万元，2022年支出决算为100万元，完成预算的100%,决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2022年预算为250万元，2022年支出决算为242.71万元，完成预算的97.08%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,527.89万元，其中：

人员经费1,487.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费40.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,739.69万元，占本年支出合计的35.16%。2021政府性基金预算财政拨款支出增加500万元，增长的主要原因是：创建全国文明城市对村、社区建设投入增加等各类经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,739.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出102.5万元,占2.74%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,637.19万元,占97.26%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出预算为3920万元，支出决算为3,739.69万元,完成预算的95.4%，主要原因是创文项目完成进度缓慢，未达付款条件。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明“本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”

（九） “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出全年预算为18万元，支出决算为3.76万元，完成全年预算的20.89%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务餐实行后公务接待减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长（或下降）0%；公务接待费支出决算为0.34万元，占9.05%，与2021年度相比，减少13.84万元，下降了97.6%，主要原因是公务餐实行后公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为15万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的2.27%。国内公务接待10批次，累计60人次。外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费预算数为42.51万元，支出决算为40.32万元，完成预算的94.85%，决算数和预算数基本持平；比2021年度减少138.68万元，下降77.47%，主要原因是压减经费开支，2021年综合执法下派人员办公设备采购增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额207.29万元，其中：政府采购货物支出154.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.72万元。授予中小企业合同金额207.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的24.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日虎山街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，XX厅(局)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金77.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。

江山市虎山街道办事处随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，桑淤村村庄道路建设项目项目和彭里村文化活动中心外产面改造及附属公厕建设工程项目绩效自评具体情况如下：

2、部门评价项目绩效评价结果。江山市虎山街道办事处在2022年度部门决算中反映桑淤村村庄道路建设项目和彭里村文化活动中心外产面改造及附属公厕建设工程项目绩效评价结果。桑淤村村庄道路建设项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分100分，结论为“好”。项目全年预算数为90.97万元，执行数为93.12万元，完成预算的102.36%。项目绩效目标完成情况：一是实现了村民多年的愿望，提高了村民们的幸福感；二是改善了村民生产生活条件，提高了农民生活质量；三是彻底改善农村交通状况，切实改变农村环境面貌。彭里村文化活动中心外产面改造及附属公厕建设工程项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分100分，结论为“好”。项目全年预算数为64.99万元，执行数为64.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是方便群众生活，提高了村民生活质量；二是提供了近距离服务群众的渠道，提升了村党支部、村民委员会的整体形象；三是切实改变农村环境面貌，提升了村民们的获得感和幸福感。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【江山市虎山街道办事处2022年度部门决算--附件下载】