江山市中医院医共体2022年度单位决算

目  录

一、概况.......................................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.............................................................................................................( 2 )

二、2022年度单位决算公开表.............................................................................................( 2)

（一）收入支出决算总表.............................................................................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）......................................................................................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）....................................................................................( 2 )

（四）支出决算表（分单位）...................................................................................( 2 )

（五）支出决算表（分科目）...................................................................................( 2 )

（六）财政拨款收入支出决算表...............................................................................( 2 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................( 2 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................( 2 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决表.......................................................( 2 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................................( 2 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................( 2 )

三、2022年度单位决算情况说明..........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 8 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 12 )

四、名词解释............................................................................................................................( 12 )

一、概况

（一）单位职责

江山市中医院始建于1957年11月，是浙江省最早成立的九所中医院之一，现已发展成为一家具有中医特色、中西结合、功能完善、设施齐全的综合性中医院，是江山市中医医疗、保健、康复、科研和教学中心，为非营利性医疗机构和医保定点单位。医院占地面积9,651平方米，建筑面积11,787平方米。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市中医院医共体包括：江山市中医院、所属8家医共体分院。

江山市中医院内设：办公室、财务科、防保科、质控科、科教科、综合办、医务科、院感科；门诊设有内、外、眼、妇、儿、骨伤、口腔、针灸、推拿、肿瘤、皮肤、心脑血管、肾病、内分泌、检验、放射、 b 超、胃镜、心电图、脑电图、病理等临床和医技科室 30 多个；住院部设内一科、内二科、外科 ( 肿瘤康复 ) 、骨科、妇产科、眼科、急诊科、重症监护室八个病区和一个手术室。

所属8家医共体分院为：上余分院、长台分院、张村分院、塘源口分院、石门分院、四都分院、双塔分院、大陈分院。

二、2022年度单位决算公开表

（详见附表）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28028.09万元，与2021年度相比，增加1910.81万元，增长7.32%；支出总计27861.59万元,与2021年度相比，增加2702.77万元，增长10.74%%。主要原因是：人员经费增加，采购设备增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计28028.09万元；包括财政拨款收入6719.36万元（其中，一般公共预算6656.36万元，政府性基金预算63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计23.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入20867.38万元，占收入合计74.45%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入441.35万元，占收入合计1.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27861.59万元，其中基本支出26998.34万元，占96.90%；项目支出863.26万元，占3.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6719.36万元，与2021年相比，增加955.41万元，增长16.58%；支出总计6850.00万元，与2021年相比，增加1013.74万元，增长17.37%。主要原因是医共体建设拨款、设备拨款增加；财政拨款支出年初预算数3430.15元，完成年初预算的195.89%，主要原因是年初预算只安排人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6818.42万元，占本年支出合计的24.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加982.16万元，增长16.83%。主要原因是：医共体建设、购置设备支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6818.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出6818.42万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3430.15万元，支出决算为6818.42万元,完成年初预算的198.78%，主要原因是年初预算只安排人员经费。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为59.53万元，支出决算为343.02万元，完成年初预算的576.21%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为801.16万元，支出决算为2370.03万元，完成年初预算的295.82%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.61万元，比年初预算增加56.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费，未安排该项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2169万元，支出决算为2395.08万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.87万元，比年初预算增加378.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费，未安排该项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为747.29万元，比年初预算增加747.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费，未安排该项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，比年初预算增加0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费，未安排该项经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为86万元，比年初预算增加86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费，未安排该项经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为440.88万元，比年初预算增加440.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排人员经费，未安排该项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5986.74万元，其中：

人员经费4796.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、  其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1190.69万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出31.57万元，占本年支出合计的0.11%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加31.57万元，增长**%。主要原因是：本年新增政府性基金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出31.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出31.57万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.57万元,比年初预算增加31.57万元，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算拨款。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.57万元，比年初预算增加31.57万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排政府性基金预算拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及兄弟省、市、区来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额738.29万元，其中：政府采购货物支出503.98万元、政府采购工程支出145.04万元、政府采购服务支出89.27万元。授予中小企业合同金额56,274.95万元，占政府采购支出总额的81.47%。其中，授予小微企业合同金额220.12万元，占授予中小企业合同金额的95.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.2%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市中医院医共体本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市中医院医共体组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目43个，共涉及资金4970.91万元，占一般公共预算项目支出总额的73.98%。组织对2022年度基建等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金63万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.94%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

江山市中医院医共体随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中医事业发展专项项目和家庭医生签约项目绩效自评具体情况如下：

中医事业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为64.6万元，执行数为64.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成中医药人才培训；二是中医药服务能力明显提升；三是中医药普及宣传力度不断加强。自评中未发现问题。

家庭医生签约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.69万元，执行数为70.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是准时完成家庭医生签约服务工作，签约覆盖率提升；二是加强人员培训，提高家庭医生服务能力，提升家庭医生签约服务满意度。自评未发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：反映用于乡镇卫生院的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：反映基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）指：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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