江山市博物馆2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、研究、保管、陈列、 展示。

2.负责全市不可移动文物的保护、维修、管理、开发、 对外开放的业务指导，承担考古发掘研究等工作。

3.承担利用文物开展中华民族优秀历史文化和革命传统 的宣传教育工作。

4.完成江山市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、陈列部、保管部、文保室、监控室等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计561.61万元，支出总计561.61万元,与2021年度收入支出总计848.23相比，各减少286.62万元，下降34%。主要原因是：2021年比2022年增加博物馆安全防范系统升级改造、野外文物保护单位修缮设计等项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计375.98万元；包括财政拨款收入359.62万元（其中，一般公共预算343.56万元，政府性基金预算16.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入16.36万元，占收入合计4.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计509.63万元，其中基本支出199.14万元，占39.08%；项目支出310.49万元，占60.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计359.62万元，支出总计359.62万元，与2021年540.44相比，各减少180.82万元，下降33%。主要原因是2021年增加博物馆安全防范系统升级改造项目收入；财政拨款支出年初预算数442.47万元，完成年初预算的81%，主要原因是因2022年上半年江山市文化艺术中心景观配套工程建设，期间江山市博物馆无法正常对外开放，只能闭馆，博物馆免费开放项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.56万元，占本年支出合计的67.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.89万元，下降16%。主要原因是：2021年增加博物馆安全防范系统升级改造财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出300.37万元,占87.43%；社会保障和就业（类）支出20.3万元,占5.91%；卫生健康（类）支出5.12万元,占1.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.77万元,占5.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.47万元，支出决算为343.56万元,完成年初预算的78%，主要原因是因2022年上半年江山市文化艺术中心景观配套工程建设，期间江山市博物馆无法正常对外开放，只能闭馆，博物馆免费开放支出减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为352.71万元，支出决算为277.70万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是因2022年上半年江山市文化艺术中心景观配套工程建设，期间江山市博物馆无法正常对外开放，只能闭馆，博物馆免费开放支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 24.55  万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的 92 %，决算数小于预算数的主要原因是因2022年上半年江山市文化艺术中心景观配套工程建设，江山市博物馆无法对外开放，只能闭馆，博物馆引进临时展览支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.55 万元，支出决算为 5.35万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因退休人员节日慰问费和体检费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.64  万元，支出决算为 10.38万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数提高，预算经费不足，其中有一个月单位职业年金缴费支出从机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为 5.12万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数及公务员医疗补助提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为17.77万元，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.66万元，其中：

人员经费178.01万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费15.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出16.06万元，占本年支出合计的3.15%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加减少114.93万元，下降88%。主要原因是：2021年政府性基金拨有博物馆安防系统升级改造专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出16.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出16.06万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为16.06万元,主要原因是江山市创建文明城市全市专项经费预算支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，比年初预算增加16.06万元。决算数大于预算数的主要原因从江山市创建文明城市专项经费预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元，支出决算为0.91万元，完成全年预算的26%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务餐制度执行后，衢州市范围内无公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，与2021年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，与2021年度持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0.91万元，占100%，与2021年度相比，减少1.11万元，下降55%，主要原因是公务餐制度执行后，衢州市范围内无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.5万元，支出决算为0.91万元，完成全年预算的26%。国内公务接待12批次，累计60人次。主要用于接待外地单位人员来我馆业务指导、合作与交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务餐制度执行后，衢州市范围内无公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于单位间业务指导、合作与交流等接待。接待12批次，累计60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额49.22万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.45万元。授予中小企业合同金额49.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额49.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市博物馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市博物馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金149.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度江山市创建文明城市经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

江山市博物馆随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，博物馆免费开放项目和博物馆公共文化服务专项补助项目绩效自评具体情况如下：

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为97.5万元，执行数为97.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益明显；二是实现了可持续性发展；三是实施馆内设备的更新改造，努力实现设备完好率上升；四是落实采购项目，确保项目资金及时支付。发现的问题及原因：一是部分自然展厅展品展板破损老化；二是因馆内设备运行普遍达到10年以上，个别设备配件需专门下单采购，设备的维修率未能达到100%。下一步改进措施：一是适时适度开展馆内设备更新改造；二是适时适度地对展品和展板的进行维修维护更新。

博物馆公共文化服务专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.67万元，执行数为22.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：突出博物馆教育服务作用，设计贴近群众的展览服务项目，寓展于教，寓教于乐，真正做到“与观众互动，为观众服务”的目的。发现的问题及原因：一是由于疫情影响巡展乡镇的数量偏少；二是外围封闭施工，江山市博物馆2022年闭馆6个月，造成展览的参观人数未能完成年度目标。下一步改进措施：一是加大乡镇巡回展览的工作力度；二是引进高质量的临时展览，更好地为广大乡镇居民提供公共文化服务。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文化文物系统所属的博物馆支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒支出的基本公共文化服务补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

江山市博物馆2022决算公开.xls