江山市人才和就业管理中心2022年度单位决算

目  录

一、概况....................................................................................................................................(2)

（一）单位职责...........................................................................................................(2)

（二）机构设置...........................................................................................................(3)

二、2022年度单位决算公开表............................................................................................(3)

三、2022年度单位决算情况说明........................................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................(3)

（二）收入决算情况说明...........................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明...........................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(10)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................(10)

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................(12)

（十二）国有资产占有使用情况说明....................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................(13)

四、名词解释..........................................................................................................................(17)

五、附件..................................................................................................................................(21)

一、概况

（一）单位职责

1.承担全市就业创业发展规划、年度计划、政策拟订的事务性工作。组织实施就业创业工作，承担就业创业服务指导和就业援助。

2.承担全市失业保险事业发展规划以及失业保险基金、就业专项资金管理使用办法、稽核办法拟定的具体工作。组织实施失业保险待遇项目计发办法和给付标准。组织实施失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法。承担失业保险扩面工作。组织实施失业保险基金、就业专项资金的管理使用和稽核工作。协助建立失业保险预警制度，组织实施预防、调节和控制较大规模失业政策。

3.承担人力资源和社会保障基层平台建设的具体工作。承担公共就业服务和信息管理的指导规范工作。承担人才服务和职业介绍中介机构的规范管理工作。

4.承担用人单位用工和劳动者求职服务工作，收集发布用工、求职信息。开展创业就业指导和劳务合作交流。承担就业登记和失业登记。

5.承担完善公共就业创业服务体系工作。承担家庭服务业发展促进就业的推动工作，组织实施相关规划、政策及标准。承担家政服务网络建设的推动工作。

6.承担人才市场的日常管理服务工作，规范人才市场秩序。负责人才市场信息统计。协同开展全市人力资源服务业发展服务工作。

7.完成江山市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、就业创业指导科、失业保险科、招聘服务科、人才市场管理科等5个科室。核定编制24名（参公事业编制24名），实有在职人员21人，离休人员0人，退休人员16人，编外用工4人。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,070.09万元，支出总计4,070.09万元,与2021年度相比，各增加1535.88万元，增长60.61%。主要原因是：2022年全年就业专项资金下达资金量大，比2021年增加600余万元。且2022年新增人力资源产业园建设及扶持项目，2021年并无此项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,924.86万元；包括财政拨款收入3,924.86万元（其中，一般公共预算3,789.51万元，政府性基金预算135.35万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,929.7万元，其中基本支出493.47万元，占12.56%；项目支出3,436.23万元，占87.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,924.86万元，支出总计3,924.86万元，与2021年相比，各增加1525.48万元，增长63.58%。主要原因是2022年全年就业专项资金下达资金量大，比2021年增加600余万元。且2022年新增人力资源产业园建设及扶持项目，2021年并无该项目。财政拨款支出年初预算数3376.89万元，完成年初预算的116.23%，主要原因是各类涉企惠民政策宣传加大，各类补贴兑现金额增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,789.51万元，占本年支出合计的96.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1531.61万元，增长67.83%。主要原因是：主要原因是2022年全年就业专项资金下达资金量大，比2021年增加600余万元。且2022年新增人力资源产业园建设及扶持项目，2021年并无该项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,789.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,725.38万元,占98.31%；卫生健康（类）支出9.7万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出54.42万元,占1.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3376.89万元，支出决算为3,789.51万元,完成年初预算的112.22%，主要原因是各类涉企惠民政策宣传加大，政策兑现金额增多。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，比年初预算增加8.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年江山市劳动保障监察大队部分人员编制挂靠本单位，且9月新增一名公务员，故人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为382.09万元，支出决算为447.03万元，完成年初预算的117.00%，决算数大于预算数的主要原因是2022年江山市劳动保障监察大队部分人员编制挂靠本单位，且9月新增一名公务员，故人员经费增加

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的168.02%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公务员养老基数调整幅度较大，导致养老保险费用支出大幅增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.15万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的152.70%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公务员养老基数调整幅度较大，导致养老保险费用支出大幅增加。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的152.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公务员养老基数调整幅度较大，导致养老保险费用支出大幅增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的99.84%，决算数与预算数基本一致。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2846.70万元，支出决算为3151.59万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于预算数的主要原因促进就业的政策宣传加大，就业创业服务补助和职业培训补贴兑现金额增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因2022年度本单位有一人退休，故该款项减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.47万元，支出决算为54.42万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新出台房改政策，惠民力度加大，政策兑现金额增多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.63万元，其中：

人员经费422.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、  专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明        

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出135.35万元，占本年支出合计的3.44%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.13万元，下降4.33%。主要原因是：申报人员减少，2020年以后的被征地项目都不能申报被征地农民4050社保补贴。在4050补贴标准没有提高的前提下未来被征地4050支出将会持续减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出135.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出135.35万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为162万元，支出决算为135.35万元,完成年初预算的83.55%，主要原因是到企业就业及自主创业人员增多，符合被征地人员灵活就业社保补贴领取条件的人员减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为162万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于预算数的主要原因是到企业就业及自主创业人员增多，符合被征地人员灵活就业社保补贴领取条件的人员减少，实际支出数小于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.2万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的40%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年公务餐制度改革，取消衢州市范围内公务接待，导致2022年度三公经费支出大幅度减少，无其他三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，未发生变化；公务接待费支出决算为0.48万元，占100%，与2021年度相比，减少0.66万元，下降57.89%，主要原因是2022年公务餐制度改革，取消衢州市范围内公务接待，导致2022年度三公经费较2021年支出大幅度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数一致。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数一致。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.2万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的40%。国内公务接待5批次，累计46人次。主要用于接待省内外人力资源产业园来江业务对接支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年公务餐制度改革，取消衢州市范围内公务接待，导致2022年度三公经费较2021年支出大幅度减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于接待省内外人力资源产业园来江业务对接接待5批次，累计46人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为55.88万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于预算数的主要原因是大综合一体化机构改革，原劳动保障监察大队5名人员编制转隶至就业中心，且2022年9月新录用一名参公人员，人员增加，导致决算数大于预算数；比2021年度增加11.62万元，增长21.14%，主要原因是大综合一体化机构改革，原劳动保障监察大队5名人员编制转隶至就业中心，且2022年9月新录用一名参公人员，人员增加，经费支出较上一年增长。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额155.27万元，其中：政府采购货物支出20.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.52万元。授予中小企业合同金额117.35万元，占政府采购支出总额的75.58%。其中，授予小微企业合同金额84.1万元，占授予中小企业合同金额的71.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.81%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市人才和就业管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市人才和就业管理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金3300.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度被征地农民灵活就业社保补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金135.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“东西部扶贫工作经费”“开门红企业新招员工补贴经费”“企业用工保障专项经费”“人力资源产业园建设及运营”“人力资源产业园政策扶持专项”“就业专项资金”“特定对象创业担保贷款贴息”“编外人员经费”“流动人员人事档案整理和数字化”“专项业务工作经费”“招考工作经费”“被征地农民灵活就业社保补贴”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3300.93万元，政府性基金预算支出135.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本达成了规划的各项指标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：一是大部分预算项目支出进度基本都达到了预期，绩效评价都为“较好”以上，项目实施完成率较高，基本做到项目资金精准管理，优化使用；二是有部分项目执行进度不够理想，主要原因是预算编制未难以考虑到部分情况变化，导致预算执行偏低，需精准编制预算。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

江山市人才和就业管理中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，被征地农民灵活就业社保补贴项目和东西部扶贫工作经费项目绩效自评具体情况如下：

流动人员人事档案整理和数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为162万元，执行数为135.35万元，完成预算的83.55%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，给予1492名被征地农民灵活就业社保补贴；二是资金补贴及时到位，农民满意度高。发现的问题及原因：预算执行进度偏低。下一步改进措施：精细核准年度预算，做到数据更准确。

（2022 年度）

东西部扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.39分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.69万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全年建立3个劳务基地，引进员工1800人次；二是有效缓解企业用工难问题，劳资双方满意度高。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.单位评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

江山市人才和就业管理中心2022年度单位决算公开表.