江山市公安局2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究制定有关政策和实施意见，部署全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。负责危害国内安全案件的侦查和对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织以及宗教邪教派别等的侦控和基础调查工作。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。

3.负责全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件；管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织、指挥公安特警队的处突防暴和巡逻防控工作。

5.负责全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。

6.负责全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故。

7.组织实施全市消防工作，依法进行消防监督。

8.按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查。

9.依法承担刑罚执行和对看守所、治安拘留所等羁押场所的管理工作。

10.组织实施对来江山的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

11.组织和实施公安科技工作；负责公安信息技术、刑事技术建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

12.主管全市公安机关通讯、经费、被装和装备等警务保障工作。

13.负责全市公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法监督和执法违法案件的纠正。

14.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作，查处和督办公安队伍违纪案件。

15.规划和实施全市公安队伍建设。

16.领导并指导林业公安机构的业务工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江山市公安局内设办公室、政治处、警务保障室、行政审批科、情报指挥中心、科信科、机关纪委、督察大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、特巡警大队、禁毒大队、网警大队、行动侦察大队、政保大队、出入境大队、法制大队、警卫科、流动人口管理科、警犬技术中心、城中所、城北所、城南所、贺村所、上余所、坛石所、峡口所、江郎山所、开发区所、火车站所、看守所、森警大队等33个科所队室。核定编制419名（行政编制415名，事业编制4名），实有在职人员373人（除交警外），离休人员0人，退休人员108人，编外用工496人。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25445.08万元，支出总计25445.08万元,与2021年度相比，减少2512.48万元，下降8.99%。主要原因是：今年坛石镇派出所、江郎山派出所建设、智慧警务、智能装备室建设项目资金较去年项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25433.73万元；包括财政拨款收入25421.72万元（其中，一般公共预算23376.74万元，政府性基金预算2044.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25421.73万元，其中基本支出14,376.17万元，占56.55%；项目支出11,045.56万元，占43.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25421.73万元，支出总计25421.73万元，与2021年27608.51万元相比，减少2186.78万元，下降7.92%。主要原因是：今年坛石镇派出所、江郎山派出所建设、智慧警务、智能装备室建设项目资金较去年项目资金减少。财政拨款支出年初预算22731.98万元，完成年初预算的118.32%，主要原因是2022年后续追加人员经费、项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23376.74万元，占本年支出合计的91.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1554.49万元，增长7.12%。主要原因是：新增人员经费增加，且辅警人员经费增加导致增长较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23376.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出20,224.77万元,占86.52%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1456.93万元,占6.23%；卫生健康（类）支出292.66万元,占1.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1402.38万元,占6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20451.98万元，支出决算为23376.74万元,完成年初预算的125.11%，主要原因是2022年后续追加人员经费、项目资金。其中：

公共安全支出（类）武装警察部队（款） 武装警察部队（项），年初预算为50万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的73.16%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成支付。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为10506.36万元，支出决算为11160.85万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为5158.82万元，支出决算为5600.7万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因追加了省补资金。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为863万元，支出决算为745.25万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成支付。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1385万元，支出决算为1060.54万元，完成年初预算的76.57%，决算数小于预算数的主要原因是省政法奖励性补助资金已完成采购，未完成支付。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为63.58万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因事业人员经费未使用完。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为1519.50万元，完成年初预算的1519.51%，决算数大于预算数的主要原因追加了城中派出所迁建项目建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政单位离退休（项）。年初预算为86.62万元，支出决算为119.76万元，完成年初预算的138.27%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为534.26万元，支出决算为891.54万元，完成年初预算的166.87%，决算数大于预算数的主要原因追加了基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为267.13万元，支出决算为445.63万元，完成年初预算的166.82%，决算数大于预算数的主要原因追加了职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为264.71万元，支出决算为290.24万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原因追加了职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.42万元出，决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1262.09万元，支出决算为1402.38万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因追加了住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,376.17万元，其中：

人员经费11918.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费2457.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2044.98万元，占本年支出合计的8.04%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3741.28万元，下降64.65%。主要原因是今年坛石镇派出所、江郎山派出所建设、智慧警务、智能装备室建设项目资金较去年项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2044.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,044.98万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2150万元，支出决算为2044.98万元,完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因江郎山所建设项目执行率较低。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为458万元，支出决算为419.66万元，完成全年预算的91.63%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护较去年减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平，主要原因是无因公出国（境）支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为414.8万元，占98.84%，与2021年度相比，减少67.36万元，下降13.97%，主要原因是公务用车购置费下降；公务接待费支出决算为4.86万元，占1.16%，与2021年度11.13万元相比，减少6.27万元，下降56.33%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为446万元，支出决算为414.8万元，完成全年预算的93%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费下降。

公务用车购置全年预算数为100万元，支出决算为71.49万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的71.49%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是采购公务用车减少。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为346万元，支出决算为343.31万元，完成全年预算的99.22%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费略有结余。主要用于执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为96辆。

（3）公务接待费全年预算数为12万元，支出决算为4.86万元，完成全年预算的40.5%。国内公务接待52批次，累计705人次。要用于接待上级单位领导及其他县市办案单位办案人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次及接待人数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.86万元，主要用于接待上级单位领导及其他县市办案单位办案人员等支出，接待52批次，累计705人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为2178.58万元，支出决算为2,457.25万元，完成年初预算的127.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费逐年增长等原因。比2021年度增加469.75万元，增长23.64%，主要原因是在职人员数增加，经费支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,945.55万元，其中：政府采购货物支出753.47万元、政府采购工程支出1,712.43万元、政府采购服务支出1,479.65万元。授予中小企业合同金额1,911.56万元，占政府采购支出总额的48.45%。其中，授予小微企业合同金额1,911.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市公安局本级共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市公安局组织对2022年度一般公共预算项目共25个全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目25个，共涉及资金9000.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度坛石派出所、江郎山派出所建设、智慧警务、智能装备室建设等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2044.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对智慧警务、涉案财物管理场所运行等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9000.58万元，政府性基金预算支出2044.99万。从评价情况来看，29个项目均完成了年初设定的绩效目标。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，江山市公安局随决算公开2022年度单位项目支出绩效自评结果。其中，智慧警务项目和涉案财物管理场所运行建设项目项目绩效自评具体情况如下：

智慧警务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加视频监控建设的点位，有效防范刑事案件的发案率以及提高刑事案件的破案率。发现的问题：部分项目已实施完成，尚未验收，尽快验收投入使用。

涉案财物管理场所运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分，自评结论为“优”。该项目全年预算数为40万元，执行数为38.64万元，完成预算的96.6%。主要产出和效果：实现刑事诉讼案件涉案财物托管。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，原因为年初预算需要更加精细。下一步改进措施：年初预算数与合同上数额应相匹配。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

附件：江山市公安局（本级）.XLS