江山市检验检测研究院2022年度单位决算

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一、概况

（一）单位职责

江山市检验检测研究院是江山市市场监督管理局直属事业单位，具有独立的法人资格，是独立于生产者和用户之外的第三方检验技术机构。增挂了浙江省消防产品质量检验中心、江山市食品药品检验检测中心、江山市农产品质量安全检测中心等牌子。

主要承担江山市法定及非法定计量器具的检定校准工作，承担上级下达的消防、食品、农产品等市场监督管理有关的检验、检测工作，承担用户提出的各种委托检验、检测工作等。

（二）机构设置 

检测院从预算单位构成看，内设办公室、总司室、业务室、食品检验室、消防检验室、计量室，核定事业编制18人，现实有在编人员18人，编外人员11人，劳务外包人员4人，共计29人，其中高级职称2名，中级职称14名、初级职称9名， 技师4名。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计839.5万元，支出总计839.5万元,与2021年度相比，各增加21.9万元，增长2.7%。主要原因是：财政项目拨款比上年度有所增加，其他收入比上年度有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计839.5万元；包括财政拨款收入648.8万元（其中，一般公共预算648.8万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计77.3%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入145.5万元，占收入合计17.3%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入45.3万元，占收入合计5.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计826.8万元，其中基本支出548.3万元，占66.3%；项目支出278.5万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计648.7万元，支出总计648.8万元，与2021年相比，增加87.0万元，增长15.5%。主要原因是财政项目拨款比上年度有所增加；财政拨款支出年初预算数649.9万元，完成年初预算的99.8%，主要原因是因公开招标项目经费结余0.7万元，基本支出事业运行经费结余0.02万元，事业单位离退休经费结余0.2万元，机关事业单位职业年金缴费结余0.2万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.8万元，占本年支出合计的78.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.0万元，增长15.5%。财政项目拨款比上年度有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.6万元，占83.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.4万元,占5.8%；卫生健康（类）支出15.5万元,占2.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出53.2万元,占8.2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.9万元，支出决算为648.8万元,完成年初预算的99.8%，主要原因是因公开招标项目经费结余0.7万元，基本支出事业运行经费结余0.02万元，事业单位离退休经费结余0.2万元，机关事业单位职业年金缴费结余0.2万元。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）年初预算为313.27万元，支出决算为313.25万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余0.02万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.5万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休结余0.2万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年初预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年年初预算为10.6万，2022年支出决算为10.4万，完成年初预算98%，决算数小于预算数的主要原因是该项目有结余0.2万元。

社会保障和就业支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）2022年年初预算为53.2万，2022年支出决算为53.2万，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量安全监管（项）2022年年初预算为110万元，2022年支出决算为109.6万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是通过公开招标采购检测设备，节省财政资金0.4万元。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）食品安全监管（项）2022年年初预算为120万元，2022年支出决算为119.7万元，决算数小于预算数的主要原因是通过公开招标采购检测设备，节省财政资金0.3万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.5万元，其中：

人员经费372.5万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休人员医疗费补助、独生子女奖励。

公用经费47.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.8万元，支出决算为5.7万元，完成全年预算的64.9%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费减少，因单位车辆较新，维修费用较少，且因疫情原因，外出抽样、检定等业务活动相应减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.9万元，占85.84%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降0.6%，与2021年度基本持平；公务接待费支出决算为0.8万元，占14.1%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降1.2%，与2021年度基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8万元，支出决算为4.9万元，完成全年预算的61.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费减少，因单位车辆较新，维修费用较少，且因疫情原因，外出抽样、检定等业务活动相应减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为8万元，支出决算为4.9万元，完成全年预算的61.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费减少，因单位车辆较新，维修费用较少，且因疫情原因，外出抽样、检定等业务活动相应减少。主要用于为企业提供上门检验检测服务、检测样品送检、食品快速检测等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度我单位开支一般公共预算财政拨款的车辆保有量2辆，分别是业务用车1辆，特种车辆（食品检测专用车）1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的98.78%。国内公务接待11批次，累计91人次。主要用于计量认证、考核、评审、国家消防检测实验室筹建交流等工作业务联系招待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度进一步落实厉行节约有关规定，减少不必要的接待开支。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.8万元，主要用于计量认证、考核、评审、国家消防检测实验室筹建交流等工作业务联系招待用餐等接待11批次，累计91人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额152.3万元，其中：政府采购货物支出152.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额152.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额152.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，检测院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的76.2%。本年无政府性基金和国有资本经营预算项目。

组织对“食品安全综合分析检测项目”、“ 强制检定项目”2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，总体评价为优，2022年度对本市生产环节、流通环节、餐饮环节食品和食用农产品进行抽样检测，共完成食品检测1417批次，通过食品安全综合评价检测项目的实施，及时全面掌握全市食品安全动态情况，保障全市人民的食品质量安全。为企业提供涉及衡器、压力表、天平、血压计、加油机等计量强制检定器具的免费检定服务，全年共检定血压计类、压力表类、氧气吸入器、加油机类、衡器类、天平类类、温度指示仪类等计量器具10534台件，为企业减免检定费用62.6万元。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

江山市检验检测研究院在2022年度部门决算中反映江山市食品安全综合分析检测项目及计量强制检定项目绩效自评结果。

食品安全综合分析检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为119.7万元，完成预算的99.8%。为全面掌握江山市食品质量安全状况，及时发现和处置食品安全隐患，2022年江山市检验检测研究院根据江食安委办（2022）2号文件对本市生产环节、流通环节、餐饮环节食品和食用农产品进行了系统性抽检。全年共完成抽检1417批次。产品种类包括：本地企业生产的产品、食用农产品、餐饮食品、餐饮具等，包括生产环节、流通环节、餐饮环节等抽检场所，重点检测药物残留、重金属污染物、生物毒素、非食用和非法添加物等关键质量安全指标。在今后食品抽检检测工作中，需要进一步加强高风险性物质监测机制，加强节令性食品的质量安全，坚持全覆盖原则、加大企业培训和监管力度。

计量强制检定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：

为深入贯彻省委省政府“最多跑一次”和国家发改委、财政部关于计量行政事业性收费停征要求，切实有效履行计量器具强制检定法定职责，按照强制检定项目职责清单和项目规划，为企业提供涉及衡器、压力表、天平、血压计、加油机等计量强制检定器具的免费检定服务，2022年全年共检定血压计类、压力表类、氧气吸入器、加油机类、衡器类、天平类类、温度指示仪类等计量器具10534台件，为企业减免检定费用62.6万元。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

18. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

19.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室。

20. 一般公共服务支出（类）质量技术与检验检疫事务（款）其他质量技术与检验检疫事务（项）：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

23. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费指出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

【江山市检验检测研究院2022年度单位决算--附件下载】