江山市应急管理局2022年度部门决算

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门职责...................................( 1 )

（二）机构设置...................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表..........................( 4 )

三、2022年度部门决算情况说明..........................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................( 4 )

（二）收入决算情况说明............................( 4 )

（三）支出决算情况说明............................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 12 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........( 12 )

（十）机关运行经费支出说明........................( 14 )

（十一）政府采购支出说明..........................( 14 )

（十二）国有资产占有使用情况说明..................( 15 )

（十三）预算绩效情况说明..........................( 15 )

四、名词解释.........................................( 18 )

五、附件.............................................( 23 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草本市相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和各乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，组织指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、衢州市下拨和市本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；研究提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办市安全生产委员会交办的其他事项。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、储存危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行上级应对灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市应急管理局（本级)部门决算包括：局本级预算、所属江山市应急管理行政执法队、江山市应急指挥中心预算和所属江山市应急事务中心单位预算。

纳入浙江省衢州市江山市2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江山市应急管理局

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,447.54万元，支出总计3,447.54万元,与2021年度相比，增加602.13万元，增长21.16%。主要原因是：基本支出较上年增加，项目支出本年新增烟花爆竹双禁工作经费、现代化社区应急体系改革试点等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,408.67万元；包括财政拨款收入3,402.03万元（其中，一般公共预算3,068.22万元，政府性基金预算333.81万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.64万元，占收入合计0.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,402.03万元，其中基本支出1,067.49万元，占31.38%；项目支出2,334.54万元，占68.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,402.03万元，支出总计3,402.03万元，与2021年相比，增加593.54万元，增长21.13%。主要原因是基本支出较上年增加，项目支出本年新增烟花爆竹双禁工作经费、现代化社区应急体系改革试点等项目；财政拨款支出年初预算数2835.69万元，完成年初预算的119.97%，主要原因是年中追加人员经费、防汛防台物资储备、安全生产专项、烟花爆竹双禁工作经费、现代化社区应急体系改革试点、自然灾害生活救助等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,068.22万元，占本年支出合计的90.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.73万元，增长9.25%。主要原因是：基本支出较上年增加，项目支出本年新增烟花爆竹双禁工作经费、现代化社区应急体系改革试点等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,068.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出103.59万元,占3.38%；卫生健康（类）支出24.87万元,占0.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出105.99万元,占3.45%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2,833.77万元,占92.36%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2835.69万元，支出决算为3,068.22万元,完成年初预算的108.2%，主要原因是年中追加人员经费、防汛防台物资储备、安全生产专项、烟花爆竹双禁工作经费、现代化社区应急体系改革试点、自然灾害生活救助等项目预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的150.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员4名，离退休业务费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.85万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的128.40%，决算数大于预算数的主要原因是因行政人员社保基数口径变化，年中统一追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.43万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于预算数的主要原因是因行政人员社保基数口径变化，年中统一追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度4名人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为102.09万元，支出决算为105.99万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及招录新人2名，年中追加预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为657.53万元，支出决算为663.94万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年度招录新人2名，年中追加预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为61.95万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0万元，支出决算为98.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加防汛防台物资储备资金预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为164.5万元，支出决算为187.63万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安全生产专项资金预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）年初预算为50万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数与预算数基本持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为26.28万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为158.44万元，支出决算为169.10万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为1006.59万元，支出决算为1118.89万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加烟花爆竹双禁工作经费、现代化社区应急体系改革试点等项目预算。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）年初预算为150万元，支出决算为148.98万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是森防物资公开招标后中标价低于预算报价等。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为137.71万元，支出决算为137.38万元，完成年初预算的99.76%，决算数与预算数基本持平。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为129万元，支出决算为135.53万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的年中追加自然灾害生活救助资金。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,067.49万元，其中：

人员经费934.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、医疗费补助。

公用经费133.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出333.81万元，占本年支出合计的9.81%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加333.81万元，增长100%。主要原因是：本年度新增政府性基金预算2个，分别为基层防汛防台体系标准化建设试点项目、“县乡一体、条抓块统”数字化项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出333.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出333.81万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为84.5万元，支出决算为333.81万元,完成年初预算的395.04%，主要原因是年中从大数据中心划转“县乡一体、条抓块统”数字化项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为333.81万元，完成年初预算的395.04%，决算数大于预算数的主要原因年中从大数据中心划转“县乡一体、条抓块统”数字化项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.2万元，支出决算为27.58万元，完成全年预算的88.4%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是本部门二年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.95万元，占86.84%，与2021年度相比，增加9.99万元，增长71.56%，主要原因是从林业局调入消防车1辆，车辆保有量增加，燃油费、车辆保险等费用相应增加，另有1辆业务用车因车龄高，故障频发，造成车辆维修费用偏高；公务接待费支出决算为3.63万元，占13.16%，与2021年度相比，减少1.87万元，下降34%，主要原因是严格控制公务接待的支出，特别是实行公务餐以来，公务接待相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.5万元，支出决算为23.95万元，完成全年预算的87.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为27.5万元，支出决算为23.95万元，完成全年预算的87.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用支出。主要用于执勤执法、应急处置等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.7万元，支出决算为3.63万元，完成全年预算的98.11%。国内公务接待37批次，累计385人次。主要用于接待上级检查、活动调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待的支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.63万元，主要用于接待上级检查、活动调研等支出，接待37批次，累计385人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为129.31万元，支出决算为133.02万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中追加预算；比2021年度增加30.85万元，增长30.19%，主要原因是人员增加、福利费等标准提高。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,294.92万元，其中：政府采购货物支出435.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出859.11万元。授予中小企业合同金额639.04万元，占政府采购支出总额的49.35%。其中，授予小微企业合同金额518.51万元，占授予中小企业合同金额的81.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市应急管理局及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市应急管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目34个，共涉及资金2000.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度基层防汛防台体系标准化建设试点项目、“县乡一体、条抓块统”数字化项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金333.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

江山市应急管理局决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，现代化社区应急体系改革试点项目和“县乡一体、条抓块统”数字项目绩效自评具体情况如下：

现代化社区应急体系改革试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.46万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是理顺村社组织架构，研究出台《江山市现代社区应急管理体系试点建设方案》，专班化推进试点建设工作。在各村社建立以书记为组长、副书记（副主任）为应急管理员、两委成员为组员的应急管理工作组，个性化制定各级岗位职责，协同推动村社应急管理具体事务。二是组建应急突击队伍，全市村社已全部组建应急突击队，同时，为体系建设成效突出的20个村社队伍选配了巡逻电瓶车、发电机、风力灭火器等物资装备。三是加强预案修订。结合各村社实际，认真梳理辖区行业领域风险隐患、抢险救灾要点、物资配备及人员分工等细节，统一修订村社“多案合一”应急手册，修编“一张纸”应急预案，提升村社应急准备水平。发现的问题及原因：村社应急突击队伍总体业务能力还有待进一步提升，应对突发事件的处置能力还不能满足现实要求。下一步改进措施：始终坚持目标导向、问题导向、效能导向，紧紧围绕“基础再夯实、队伍再强化、能力再提升”三方面，精准聚力、持续发力，稳步推进社区应急体系改革各项工作常态长效、终端见效。

“县乡一体、条抓块统”数字项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为362万元，执行数为251.3万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字项目整体的总览展示，包括江山市安全生产、应急管理和自然灾害等工作内容展示；二是完成安全生产专题内容展示；三是自然灾害包含森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等内容的展示；四是应急救援基础数据展示，以及应急救援数字预案、视频和点位内容。发现的问题及原因：一是由于部分数据由省厅对接过来，数据更新速度较慢，实用性不强；二是和基层智治综合应用平台的贯通捏合度不高；三是乡镇大屏还未完成成型。下一步改进措施：一是建立本地数据仓实时更新数据、二是和天阙合作，共同完善与基层智治综合应用平台的贯通，三是结合新内容完善乡镇大屏。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映用于其他应急管理方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指反映用于其他森林消防方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映用于其他自然灾害防治方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映用于其他自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

江山市应急管理局

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

2022年部门决算公开表.xls