江山市张村乡人民政府2023年度部门预算公开

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年江山市张村乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于江山市张村乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市张村乡人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于江山市张村乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于江山市张村乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市张村乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山市张村乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市张村乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市张村乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市张村乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年江山市张村乡人民政府部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、江山市张村乡人民政府单位概况

（一）主要职能

1制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，江山市张村乡人民政府单位部门预算包括：本级决算即一级预算单位1个，属于单户表。

江山市张村乡人民政府单位预算核定编制38名，实有在职40人，离休0人，退休18人，编外用工2人。

二、江山市张村乡人民政府2023年部门预算安排情况说明
　　（一）江山市张村乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市张村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。江山市张村乡人民政府2022年收支总预算4987.08万元。

（二）江山市张村乡人民政府2023年收入预算情况说明

江山市张村乡人民政府2023年收入预算3164.26万元，其中：一般公共预算拨款收入940.86万元，占29.73%；其他收入2223.40万元，占70.27%。.   

（三）江山市张村乡人民政府2023年支出预算情况说明
　　江山市张村乡人民政府2023年支出预算3164.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1538.01万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出160.94万元、城乡社区支出1705万元、卫生健康支出46.18、农林水支出1282.95万元、住房保障支出111.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1211.84万元，占38.3%；日常公用支出141.05万元，占4.46%；项目支出1811.38万元，占57.24%。

（四）关于江山市张村乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市张村乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1881.72万元。收入包括：一般公共预算940.86万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出673.76万元、农林水支出267.1万元。

（五）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市张村乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款940.86万元，比2022年执行数减少139.47万元，主要是部门对专项补助拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出673.76万元、农林水支出267.1万元。

（六）关于江山市张村乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

江山市张村乡人民政府2023年一般公共预算基本支出940.86万元，其中：

人员经费609.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费101.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于江山市张村乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

江山市张村乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款安排。

（八）关于江山市张村乡人民政府国有资本经营预算支出情况说明

江山市张村乡人民政府2023年没有国有资本经营预算支安排。

（九）关于江山市张村乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市张村乡人民政府2023年“三公”经费预算数为5万元， 2022年执行数5万元，增长(下降) 0%，具体如下：

1. 1.因公出国（境）费用：江山市张村乡人民政府没有安排因公出国（境）费用

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待上级部门和单位到乡联系工作和招商引资公务接待等支出。减少的主要原因是加强以公务接待管理。

3.公务用车购置及运行维护费：江山市张村乡人民政府没有安排公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2023年度江山市张村乡人民政府本级单位的机关运行经费一般公共预算支出101.59万元。

2.政府采购支出情况

2023年度江山市张村乡人民政府本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

3.国有资产占有使用情况

江山市张村乡人民政府本级无国有资产占有使用情况。

（十）其他重要事项的情况说明

2023年江山市张村乡人民政府无预算项目实行绩效目标管理，

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人民代表大会的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映其他统计信息事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人民团体、社会团体、群众团体以及妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)中国共产党组织部门的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)中国共产党宣传部门的基本支出。

22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的其他用于文化的支出。

23.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的

支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红

军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指 反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

37.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

38.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

39.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。

40.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

41.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

45.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

46.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件2-江山市张村乡人民政府预算公开表格.xls

江山市张村乡人民政府部门预算公开说明.doc