江山市保安乡人民政府2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年江山市保安乡人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于江山市保安乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市保安乡人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于江山市保安乡人民政府2023年支出预算情况说明

（四）关于江山市保安乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市保安乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山市保安乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市保安乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市保安乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市保安乡人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年江山市保安乡人民政府单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

（十一）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（5）法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市保安乡人民政府预算包括：本级预算

二、2023年江山市保安乡人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于江山市保安乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市保安乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入，其他收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出，住房保障支出。江山市保安乡人民政府2023年收支总预算2065.62万元.

（二）关于江山市保安乡人民政府2023年收入预算情况说明

江山市保安乡人民政府2023年收入预算2065.62万元，比上年执行数减少679.57万元，下降24.75%，主要是上年保安乡幼儿园固定资产增加，其中：一般公共预算收入685.47万元，占33.18%；其他收入1380.15万元，占66.82%。

（三）关于江山市保安乡人民政府2023年支出预算情况说明
　　江山市保安乡人民政府2023年支出预算2065.62万元，比上年执行数减少679.57万元，下降24.75%，主要是上年保安乡幼儿园固定资产支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1179.32万元、教育支出16万元、社会保障和就业支出159.38万元、卫生健康支出40.40万元、城乡社区支出50万元、农林水支出521.31万元、住房保障支出99.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1075.93万元，占52.09%；日常公用支出123.69万元，占5.99%；项目支出866.00万元，占41.92%。

结转下年0.00万元。

（四）关于江山市保安乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市保安乡人民政府2023年财政拨款收支总预算685.47万元。收入包括：一般公共预算685.47万元；支出包括：一般公共服务支出290.07万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出25万元，农林水支出367.4万元。

（五）关于江山市保安乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市保安乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款685.47万元，比上年执行数减少61.17万元，下降8.19%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出290.07万元，占42.32%；教育（类）支出3万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出25万元，占3.65%；农林水（类）支出367.4万元，占53.6%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）12.87万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）182.43万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、福利等支出。    

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）10万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）16.76万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）68.02万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务3万元，主要用于驻校协警支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务25万元，主要用于义务兵优待金。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务124.4万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务14.02万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务8.97万元，主要用于人员工资、津贴等支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村综合改革（项）事务220万元，主要用于一事一议、村干部报酬等支出。

（六）关于江山市保安乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

江山市保安乡人民政府2023年一般公共预算基本支出437.47万元，其中：人员经费437.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费0.00万元。

（七）关于江山市保安乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

江山市保安乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山市保安乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市保安乡人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

江山市保安乡人民政府2023年“三公”经费预算数为8万元，比上年预算数减少7万元，下降 46.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8万元，比上年预算数下降46.67%。主要用于招商引资等接待支出。减少的主要原因是“公务餐”推行。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的基本支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员财政事务的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位离退休人员经费开支。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关单位缴纳单位基本医疗保险支出。

21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

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