江山市营商环境建设办公室2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年营商办部门预算安排情况说明

（一）关于营商办2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于营商办2023年收入预算情况说明

（三）关于营商办2023年支出预算情况说明

（四）关于营商办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于营商办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于营商办2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于营商办2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于营商办2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于营商办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年营商办部门部门预算表

（一）2023年营商办部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行营商环境建设、“最多跑一次”改革方面的

法律法规规章，落实市委、市政府关于优化营商环境、深化“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的工作部署，研究提出全市优化营商环境建设、深化“最多跑一次”改革和行政审批制度改革的建议。

2.负责拟订全市营商环境建设、“最多跑一次”改革和

行政审批制度改革工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。

3.负责市行政服务中心的规范化建设，统筹推进市行政

服务中心制度建设、事项进驻、人员管理、受理协调及日常考评 等工作。组织指导、监督检查市行政服务中心各分中心和各乡镇 （街道）便民服务中心建设工作。负责“一窗受理”审批事项的收件受理、按责分办、统一出件。

4.负责统筹推进浙江政务服务网江山平台行政权力运行系统及相关政务服务平台建设与应用，组织指导、监督检查全市各部门、乡镇（街道）政务服务信息化建设工作。

5.负责统筹推进全市政务服务标准化工作，并加强监督

检查。

6.负责统筹推进信用江山建设。拟订社会信用体系建设

的有关规划和政策，推动并参与制定相关规范性文件。组织实施 信用标准和技术规范，负责信用信息平台维护，促进信用信息资源整合与运用。

7.负责统筹推进“双随机、一公开”，规范事中事后监

督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作，推动抽查信息公开和结果运用。

8.负责全市营商环境、“最多跑一次”改革督查工作，

组织开展日常督促检查和重大专项督查，并督促整改落实发现的突出问题，总结、宣传经验做法。

9.牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价

机制，提出评价结果运用建议。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，江山市营商环境建设办公室预算包括：单位本级预算、所属江山市社会信用服务中心预算，市社会信用服务中心与机关合并办公，财务不独立。

江山市营商环境建设办公室核定编制7名（行政编制7名），实有在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人，编外用工18人。

江山市社会信用服务中心预算核定编制7名，实有在职7人，离休0人，退休0人，编外用工0人。

二、2023年营商办部门预算安排情况说明

（一）关于营商办2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，营商办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。营商办2023年收支总预算854.19万元。

（二）关于营商办2023年收入预算情况说明

营商办2023年收入预算854.19万元，比上年执行数减少706.38万元，下降45%，主要是1.减少行政服务中心装修预算财政拨款收入615万元；2.最多跑一次改革工作经费减少。

其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入854.19万元，占100%。政府性基金预算拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于营商办2023年支出预算情况说明

营商办2023年支出预算854.19万元，比上年执行数减少706.38万元，下降45%，主要是1.减少行政服务中心装修支出615万元；2.最多跑一次改革工作经费支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出737.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出52.49万元、卫生健康支出17.5万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出528.75万元，占61.9%；日常公用支出45.45万元，占5.3%；项目支出280万元，占32.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于营商办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

营商办2023年财政拨款收支总预算854.19万元。收入包括：一般公共预算854.19万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出737.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出52.49万元、卫生健康支出17.5万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于营商办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

营商办2023年一般公共预算当年拨款854.19万元，比上年执行数减少706.38万元，下降45%，主要是1.减少行政服务中心装修预算财政拨款收入615万元；2.最多跑一次改革工作经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出737.87万元，占86.4%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.49万元，占6.2%；卫生健康（类）支出17.5万元，占2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出46.34万元，占5.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）737.87万元，主要用于在职职工工资福利的支出、编外用工工资福利的支出、行政服务中心大厅运行费用的支付、“最多跑一次”改革经费的支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.99万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.5万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.34万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）9.72万元，主要用于行政人员医疗补助费用支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）7.78万元，主要用于事业人员医疗补助费用支出。

（六）关于营商办2023年一般公共预算基本支出情况说明

营商办2023年一般公共预算基本支出854.19万元，其中：

人员经费528.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费45.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于营商办2023年政府性基金预算支出情况说明

营商办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

营商办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于营商办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

营商办2023年“三公”经费预算数为2.5万元，比上年预算数减少1万元，下降28.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.5万元，比上年预算数减少1万元，下降28.6%。主要用于接待各地行政服务中心前来考察及招商引资等支出。减少的主要原因是实行公务餐制度后，衢州市各县市区来我办考察学习人员不再接待，所以接待费下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年我办机关运行经费财政拨款预算45.45万元，比2022年预算增加2.7万元，增长6%，基本持平，主要是指我办机关的一般公共预算的日常公用经费，包括日常公用支出经费和人员交通经费。

2.政府采购情况。

2023年营商办政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，营商办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年营商办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险费经费、未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务支出项目。

四、2022年营商办部门部门预算表

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