江山传媒集团2023年部门预算

目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年江山传媒集团部门预算安排情况说明

（一）关于江山传媒集团2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山传媒集团2023年收入预算情况说明

（三）关于江山传媒集团2023年支出预算情况说明

（四）关于江山传媒集团2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山传媒集团2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山传媒集团2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山传媒集团2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山传媒集团2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山传媒集团2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年江山传媒集团部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的方针、政策及法律法规，依法办台、办报、办网。

2.围绕和服务市委、市政府中心工作，组织开展宣传报道工作。

3.开展新闻舆论监督，关注社会热点信息，通达社情民意，引导社会热点，弘扬社会正气。

4.负责本集团广播电视节目优质安全播出、传输，报刊安全出版、发行和新媒体发布工作。

5.协助制定本市广播、电视、报刊、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本集团重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广。

6.加强媒体人才队伍建设，深化推进媒体管理体制改革。

7.依托媒体资源，积极发展政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务。

8.受市政府委托，履行浙江华数广电网络有限公司股东的权利和义务。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，江山传媒集团部门预算包括本级预算。

二、2023年江山传媒集团部门预算安排情况说明

（一）关于江山传媒集团2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山传媒集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江山传媒集团2023年收支总预算6138.13万元。

（二）关于江山传媒集团2023年收入预算情况说明

江山传媒集团2023年收入预算6138.13万元，比上年执行数增加43.25万元，增长0.7%，主要是本年度人员经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4449.90万元，占72.5%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入1451.14万元，占23.6%；其他收入237.09万元，占3.9%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于江山传媒集团2023年支出预算情况说明

江山传媒集团2023年支出预算6138.13万元，比上年执行数增加43.25万元，增长0.7%，主要是本年度人员经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支5065.98万元、社会保障和就业支出593.17万元、卫生健康支出141.44万元、节能环保支0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出337.54万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3602.18万元，占58.7%；日常公用支出382.01万元，占6.2%；项目支出1753.94万元，占28.6%；事业单位经营支出400万元，占6.5%；上缴上级支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于江山传媒集团2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山传媒集团2023年财政拨款收支总预算4449.9万元。收入包括：一般公共预算4449.9万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3377.75万元、社会保障和就业支出593.17万元、卫生健康支出141.44万元、住房保障支出337.54万元。

（五）关于江山传媒集团2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山传媒集团2023年一般公共预算当年拨款4449.9万元，比上年执行数增加388.61万元，增长9.6 %，主要是人员经费增加 。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3377.75万元，占75.9%；社会保障和就业（类）支出593.17万元，占13.3%；卫生健康（类）支出141.44万元，占3.2%；住房保障（类）支出337.54万元，占7.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）327万元，主要用于《今日江山》出版、新媒体融合拓展等项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）1943.81万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）231万元，主要用于专项业务工作经费、华数公司事业费等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）530.5万元，主要用于农村广播应急系统日常维护、电视低保、专用设备购置等项目支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）345.44万元，主要用于广播电视专项、无线覆盖等项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）168.85万元，主要用于退休人员业务费、医疗保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）282.88万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.44万元，主要用于缴纳职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）141.44万元，主要用于缴纳基本医疗保险支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）337.54万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（六）关于江山传媒集团2023年一般公共预算基本支出情况说明

江山传媒集团2023年一般公共预算基本支出3015.96万元，其中：

人员经费2633.95万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费382.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于江山传媒集团2023年政府性基金预算支出情况说明

江山传媒集团2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山传媒集团2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山传媒集团2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山传媒集团2023年“三公”经费预算数为25.42万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.42万元，与上年预算数持平。主要用于接待各传媒单位交流学习、招商引资客商考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出18万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年江山传媒集团各单位政府采购预算总额 429.3万元，其中：政府采购货物预算145.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算283.5万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，江山传媒集团所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年江山传媒集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1433.94万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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