​江山市公路港航与运输管理中心2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年江山市公路港航与运输管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年江山市公路港航与运输管理中心单位部门预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担综合交通运输体系规划的技术性工作，具体编制公路、水路、道路运输、交通物流、场站枢纽等专项规划。

2、提出交通建设有关领域投资计划建议。

3、承担全市国省道、县道管养工作。承担管养公路的养护行业管理、生产技术指导。

4、承担全市乡道和村道新建、改扩建、管养的技术支撑工作，协助指导、监督、检查和考核乡镇（街道）的乡道和村道建设工作，协助推进农村公路建设工作。

5、承担管养公路、水路、道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作，做好公路桥隧等结构物的安全运行工作。承担全市公路安全生命防护工程的技术支撑工作。承担各类船舶和船用产品的技术检验工作。开展交通战备的行政辅助工作。

6、承担航道保护和养护管理的行政辅助工作。承担航道通航条件影响评价和涉航（过船）建筑物技术审核的行政辅助工作。协助开展航道和船闸运行管理的行政辅助工作。

7、承担公路、水路、道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估等行政辅助工作。协助做好公路、道路运输市场运行监测。

8、承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助道路运输和轨道交通运营从业人员队伍建设指导工作。

9、协助指导轨道交通运营管理。承担轨道交通运营信用体系建设和服务质量监测、评估工作。承担轨道交通运营安全评估的技术支撑服务工作。

10、承担路网运行监控、ETC发展及服务保障工作。承担管养公路标志标线管理、指路体系建设及路域环境管理的行政辅助工作。

11、协助做好公路、水路、道路运输生态环保、信息化和数字化建设，以及智慧公路、智慧港航和智慧运输体系建设的行政辅助工作。

12、承担公路、水路和运输管理行业发展研究、引导与规范、科技科研工作。

13、完成江山市交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市公路港航与运输管理中心单位预算包括：江山市公路港航与运输管理中心。

江山市公路港航与运输管理中心内设办公室（挂人事教育科牌子）、财务资产科、安全科、应急科、养护科（挂路网运行科牌子）、工程科、乡村公路科、客运公交科（挂出租汽车科牌子）、货运物流科、维修驾培科、海事船检科（挂港口航道牌子）、须江公路管理站、清湖公路管理站（挂公路应急抢险中心牌子）、坛石公路管理站、峡口公路管理站共15个科室。暂定编制为53名（行政编制0名，事业编制53名），实有在职人员111人，离休人员1人，退休人员150人，编外用工14人。

二、2023年江山市公路港航与运输管理中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市公路港航与运输管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。江山市公路港航与运输管理中心2023年收支总预算26934.5万元。

（二）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年收入预算情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2023年收入预算26934.5万元，比上年执行数减少1812.27万元，下降6.3%，主要是2023年提前下达的交通运输发展专项资金因素法部分暂未分配，项目收入减少。

其中：上年结转2002.33万元，占7.4%；一般公共预算拨款收入20134.16万元，占74.8%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入4798万元，占17.8%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年支出预算情况说明
　　江山市公路港航与运输管理中心2023年支出预算26934.5万元，比上年执行数减少2942.59万元，下降9.8%，主要是2023年提前下达的交通运输发展专项资金因素法部分暂未分配，项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出561.8万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出26080.36万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出292.33万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3028.57万元，占11.2%；日常公用支出583.34万元，占2.2%；项目支出23322.58万元，占86.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市公路港航与运输管理中心2023年财政拨款收支总预算22136.5万元。收入包括：一般公共预算22136.5万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出561.8万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出21282.36万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出292.33万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款22136.5万元，比上年执行数减少6068.57万元，下降21.5%，主要是2023年提前下达的交通运输发展专项资金因素法部分暂未分配，以及部分预算项目在其他收入列支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出561.8万元，占2.6%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出21282.36万元，占96.1%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出292.33万元，占1.3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）199.42万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）241.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）120.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2846万元，主要用于公路养护支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2659.78万元，主要用于公路和运输安全支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4827.76万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

（7）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2895.2万元，主要用于车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（8）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）7877.8万元，主要用于对公共交通运输企业的补助支出。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）175.82万元，主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）292.33万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出3513.91万元，其中：

人员经费3028.57万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；

公用经费485.34万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

江山市公路港航与运输管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于江山市公路港航与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市公路港航与运输管理中心2023年“三公”经费预算96.7万元，比上年预算数减少20.3万元，下降 17.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.7万元，比上年预算数减少2.3万元，下降76.7%。主要用于接待国省道、农村公路等各项业务开展以及上级部门业务检查、交流等支出。减少的主要原因是公务餐制度推行以后，市内接待减少，参照2022年执行数申报预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算96万元，比上年预算数减少18万元，下降15.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少18万元，下降100%，主要原因是2022年预算安排购置一辆18万元业务用车,2023年暂无此安排；公务用车运行维护费支出96万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平主要原因是定额每辆3万元，总计32辆车辆运行维护费用共96万元。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年江山市公路港航与运输管理中心各单位政府采购预算总额635.64万元，其中：政府采购货物预算22.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算613.62万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，江山市公路港航与运输管理中心所属各预算单位共有车辆32辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务保障用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

3.预算绩效情况说明。

2023年江山市公路港航与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18622.58万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），指反映公路养护支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），指反映公路和运输安全支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），指反映对公共交通运输企业的补助支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2-江山市公路港航与运输管理中心（单位）预算公开.xls