江山市交通运输局2021年度部门决算

目录

一、概况............................................................................................................................................(  )

（一）部门职责.......................................................................................................................(  )

（二）机构设置........................................................................................................................(  )

二、2021年度部门决算公开表...................................................................................................(  )

三、2021年度部门决算情况说明...............................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................(  )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................(  )

四、名词解释.....................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。负责全市交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）运营。负责公共汽车运营和出租汽车行业管理。

5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调。指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。

6.负责提出全市交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路和民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9.负责民用机场地方管理工作。协同推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市交通运输局汇总部门决算包括：局本级决算，局属事业单位江山市交通工程管理中心决算、江山市新农村公路管理中心决算，局下属单位江山市公路港航与运输管理中心决算。

纳入江山市交通运输局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江山市公路港航与运输管理中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计95,858.57万元，支出总计95,858.57万元,与2020年度相比，各增加28065.65万元，增长41.4%。主要原因是：2021年初交通系统综合行政执法机构改革启动，交通运输综合行政执法队完成队伍组建，原江山市道路运输管理所撤销并入江山市交通运输局（交通运输综合行政执法队），职能转变，项目经费有所增加。2021年中政府工作安排追加三个交通建设项目增加土地报批款预算资金18440万元、两个项目增加化债资金3475万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计90,237.44万元；包括财政拨款收入89,811.49万元（其中，一般公共预算52,300.88万元，政府性基金预算37,510.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入425.95万元，占收入合计0.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计91,604.1万元，其中基本支出5,741.91万元，占6.27%；项目支出85,862.19万元，占93.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计89,811.49万元，支出总计89,811.49万元，与2020年相比，各增加28150.24万元，增长45.65%。主要原因是2021年政府工作安排年中追加项目经费较多；财政拨款支出年初预算数41454.56万元，完成年初预算的216.65%，主要原因是2021年追加三个交通建设项目增加土地报批款预算资金18440万元、两个项目增加化债资金3475万元等一次性支付经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出52,300.88万元，占本年支出合计的57.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5569.45万元，增长11.92%。主要原因是：……。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出52,300.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出421.52万元,占0.81%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出34.5万元,占0.07%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出51,295.9万元,占98.08%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出548.96万元,占1.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23658.32万元，支出决算为52,300.88万元,完成年初预算的221.06%，主要原因是年中政府工作安排项目追加经费，2021年初交通系统综合行政执法机构改革，交通运输综合行政执法队完成队伍组建，原江山市道路运输管理所撤销并入江山市交通运输局（交通运输综合行政执法队），人员经费、公用经费相应增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为281.01万元，支出决算为281.01万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为140.51万元，支出决算为140.51万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1979.01万元，支出决算为1956.67元，完成年初预算的98.87%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为444万元，支出决算为178.8万元，完成年初预算的40.27%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为7474.15万元，支出决算为2164.34万元，完成年初预算的28.96%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2000万元，支出决算为23974.75万元，完成年初预算的1198.73%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3150.36万元，支出决算为2484.32万元，完成年初预算的78.86%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3297.92万元，支出决算为12416.53万元，完成年初预算的376.49%。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为601.13万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.60万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3407.8万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为4342.4万元，支出决算为3987.96万元，完成年初预算的91.84%。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为548.96万元，支出决算为548.96万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,741.91万元，其中：

人员经费4,903.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费838.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出37,510.6万元，占本年支出合计的40.95%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加33634.76万元，增长867.8%。主要原因是：年中政府工作安排追加项目，如三个交通建设项目增加土地报批款预算资金18440万元、两个项目增加化债资金3475万元等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出37,510.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27,515万元,占73.35%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9,995.6万元,占26.65%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17796.24万元，支出决算为37,510.6万元,完成年初预算的210.77%，主要原因是年中政府工作安排追加项目，如三个交通建设项目增加土地报批款预算资金18440万元、两个项目增加化债资金3475万元等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21915万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中政府工作安排追加项目，如三个交通建设项目增加土地报批款预算资金18440万元、两个项目增加化债资金3475万元等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5600万元，支出决算为5600万元，完成年初预算的100%，主要用于通景公路土地报批工作。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为12196.24万元，支出决算为9995.61万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于预算数的主要原因道路安全隐患整治项目实际付费金额较预算降低。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为166.29万元，支出决算为118.12万元，完成预算的71.03%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无该情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为113.77万元，占96.33%，与2020年度相比，增加34.62万元，增长43.74%，主要原因是2021年交通系统机构改革内部公务用车有新增调整，现交通系统拥有车辆64辆，其中江山市交通运输局（交通运输综合行政执法队）实有车辆增至21辆，江山市公路港航与运输管理中心实有车辆为43辆；公务接待费支出决算为4.34万元，占3.67%，与2020年度相比，增加1.64万元，增长60.74%，主要原因是2021年初交通系统综合行政执法机构改革，改革后原运管所人员撤销并入江山市交通运输局（交通运输综合行政执法队），人员增加，职能改变，业务交流接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为162万元，支出决算为113.77万元，完成预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制三公经费公车运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为162万元，支出113.77万元，完成预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制三公经费公车运行维护费支出。主要用于交通行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。

（3）公务接待费预算数为4.29万元，支出决算为4.34万元，完成预算的101.17%。国内公务接待74批次，累计604人次。主要用于接待接待业务交流、上级单位检查接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是交通系统机构改革后职能增加，业务交流、上级单位检查接待增多。其中：

外事接待支出0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.34万元，主要用于业务交流、上级单位检查，接待74批次，累计604人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为245.11万元，支出决算为564.15万元，完成年初预算的230.16%，决算数大于预算数的主要原因交通系统机构改革，原运管所及路政大队并入，日常管理运行费用增加以及编外人员存在缺口；比2020年度增加249.52万元，增长79.31%，主要原因是交通系统机构改革，原运管所及路政大队并入，日常管理运行费用增加以及编外人员存在缺口。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,620.73万元，其中：政府采购货物支出301.8万元、政府采购工程支出2,147万元、政府采购服务支出171.93万元。授予中小企业合同金额2,603.13万元，占政府采购支出总额的99.33%。其中，授予小微企业合同金额370.28万元，占授予中小企业合同金额的14.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.05%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，江山市交通运输局本级及所属各单位共有车辆64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省交通运输厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金9263.56万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对江山市综合交通客运枢纽PPP项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9263.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.15%。本年无国有资本经营预算项目。组织对“通景公路”“沿江公路”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9263.56万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对江山市综合交通客运枢纽PPP项目委托江山涌圣会计服务事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价走访了江山市财政局、浙江玖佳资产管理有限公司、江山市城乡交通公司等3个单位。于2021年9月23日至9月24日深入项目实施单位和项目实施现场进行调查，并对江山市交通运输局项目管理人员、项目实施单位工作人员和周边群众进行了问卷调查，对收集的相关材料进行汇总、整理、分析，形成评价报告。根据评价指标及评分标准逐项打分，总得分为90.3分，其中：投入指标得分16分，过程指标得分31.5分，产出指标得分24.5分，效益指标得分18.3分；评价认为，江山市综合交通客运枢纽PPP项目绩效为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

江山市交通运输局在2021年度部门决算中反映兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目2021年日常养护和小修保养及衢州市沿江公路江山段PPP项目绩效自评结果。

兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目2021年日常养护和小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6716.53万元，执行数为6716.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通景公路和姜家公路由江山大成交通投资有限公司委托江山市万能公路养护工程有限公司负责养护，通过对外业和内业的全面检查，通景公路和姜家公路总体路况较好，路肩路面整洁，结构物完好，公路通行顺畅、运行安全，内业资料台账的收集、整理较系统、完善。经综合评定，通景公路和姜家公路日常养护和小修保养工作绩效考核得分，一季度为93.43分，二季度为93.36分，三季度为92.93分，四季度为93.50分(详见附件)。根据四个季度考核得分的算术平均值，2021年考核得分为93.30分。发现的问题及原因：一是日常养护和精细化管理需进一步加强。部分路段存在下边坡亏坡，边坡、边沟、涵洞杂物未及时清理的现象。二是内业资料需进一步完善。部分资料中混杂有万达养护公司内容，缺少涵洞、挡墙的巡查记录。下一步改进措施：一是加强日常养护和精细化管理；二是做好内业资料的完善补充。

衢州市沿江公路江山段PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.46分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1215.57万元，执行数为1215.57万元，完成预算的100%。本项目合作期限为10年，其中建设期不超过3年、运营养护期不少于7年。衢州市沿江公路江山段PPP项目（公路部分）于2017 年8月1日正式开工建设，于2019年1月22日通过交工验收，于2019年1月25完成交工验收合格备案；接线及配套设施部分建设工期为2018年10月至2019年6月，于2020年5月15日通过交工验收，于2020年8月6日完成交工验收合格备案。项目交工验收合格后进入运营养护期。发现的问题及原因：一是日常养护和精细化管理需进一步加强。部分路段存在下边坡亏坡，边坡、边沟、涵洞杂物未及时清理的现象。二是内业资料需进一步完善。部分资料中混杂有万达养护公司内容，缺少涵洞、挡墙的巡查记录。下一步改进措施：一是加强日常养护和精细化管理；二是做好内业资料的完善补充。

3.财政评价项目绩效评价结果。“无”

4.部门评价项目绩效评价结果。“无”

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

2021年江山市交通运输局部门决算汇总表.xls