江山市疾病预防控制中心2021年度单位决算

目录

一、概况.................................................................(2)

（一）单位职责.................................... .....................(2)

（二）机构设置..........................................................(3)

二、2021年度单位决算公开表................................................(3)

三、2021年度单位决算情况说明.................................... .........(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................(3)

（二）收入决算情况说明...................................................(3)

（三）支出决算情况说明....................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......... ................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(7)

（十）机关运行经费支出说明............................  ..................(8)

（十一）政府采购支出说明..................................................(9)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................(9)

（十三）预算绩效情况说明..................................................(9)

四、名词解释.................................... .......................(14)

一、江山市疾病预防控制中心概况

（一）单位职责

1、疾病预防与控制工作：包括急慢性传染病防治、慢性非传染性疾病的预防控制、寄生虫病（含血防）和地方病预防控制、免疫规划、病媒生物防治等。

2、突发公共卫生事件应急处置：含食物中毒、突发传染病疫情、群体性不明原因疾病的报告、预警和调查处置；其他严重影响公众健康的事件处置，如地震、洪灾后的消毒、杀虫等。

3、疫情及健康相关因素信息管理：负责全市疾病监测和公共卫生健康危害因素信息的收集和分析利用，维护公共卫生信息网络运行。

4、健康危害因素监测与控制：含职业危害因素、环境危害因素、食源性疾病的预防控制；公共营养指导、学生常见病和相关危害因素控制等。

5、实验室检测分析与评价：承担各类样品的理化、微生物检测；突发公共卫生事件应急检测；实验室质量控制等。

6、健康教育与健康促进工作：包括健康宣教、健康教育资料的制作与分发、全民健康生活方式行动、健康促进场所创建工作指导、健康教育的干预与评估。

7、基层疾控工作指导：对全市医疗卫生机构疾控工作的技术指导、业务培训和督查考核。

8、向社会提供预防医学、皮肤病性病诊疗等专业技术服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市疾病预防控制中心决算是本级决算。

江山市疾病预防控制中心内设办公室、疾控科、慢健科、卫监科、检验科、质管科、皮防科等7个科室。核定编制50名（行政编制0名，事业编制50名），实有在职人员40人，离休人员3人，退休人员27人，编外用工14人。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,784.61万元，支出总计3,784.61万元,与2020年度相比，各增加1394.68万元，增长58.36%。主要原因是：增加了新冠疫情防控经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,577.51万元；包括财政拨款收入3,571.75万元（其中，一般公共预算3,571.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.76万元，占收入合计0.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,460.16万元，其中基本支出1,069.63万元，占30.91%；项目支出2,390.53万元，占69.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,778.85万元，支出总计3,778.85万元，与2020年相比，各增加1463.28万元，增长63.19%。主要原因是增加了新冠疫情防控经费；财政拨款支出年初预算数2237.99万元，完成年初预算的168.85%，主要原因是追加大规模核酸检测财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,454.40万元，占本年支出合计的99.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1431.91万元，增长70.80%。主要原因是：增加了新冠疫情防控经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,454.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108.57万元,占3.14%；卫生健康（类）支出3,236.11万元,占93.68%；住房保障（类）支出109.72万元,占3.18%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2237.99万元，支出决算为3,454.40万元,完成年初预算的154.35%，主要原因是增加了大规模核酸检测支出。其中：

社会保障和教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.38万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和教育支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因决算报表调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为939.99万元，支出决算为965.58万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为166.15万元，支出决算为152.36万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因决算时类款项调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为239.4万元，支出决算为275.32万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省补经费开支。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为620万元，支出决算为1693.14万元，完成年初预算的273.09%。决算数大于预算数的主要原因增加新冠疫情防控项目资金的拨付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的1691.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算时类款项调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为79.16万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的82.29%。决算数小于预算数的主要原因是决算时类款项调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.72万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,063.87万元，其中：

人员经费1,003.15万元，主要包括：基本工资153.80万元、津贴补贴7.61万元、奖金283.79万元、绩效工资184.97万元、机关事业单位基本养老保险费54.44万元、职业年金27.25万元、职工基本医疗保险缴费26.79万元、其他社会保障缴费3.39万元、住房公积金113.78万元、医疗费7.27万元、其他工资福利支出89.06万元、离休费37.15万元、生活补助4.62万元、医疗费补助9.23万元。

公用经费60.72万元，主要包括：物业管理费7.94万元、公务接待费2万元、工会经费10.48万元、福利费15.37万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出10.93万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，占87.5%，与2020年度相比，减少18.81万元，下降57.33%，主要原因是2020年购置冷链车。公务接待费支出决算为2万元，占12.5%，与2020年度相比，增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为14万元，支出14万元，完成预算的100%。主要用于开展业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。国内公务接待100批次，累计334人次。主要用于接待公务用餐等支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2万元，主要用于公务接待100批次，累计334人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额918.06万元，其中：政府采购货物支出918.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额918.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额918.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是开展业务用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市疾病预防控制中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目30个，共涉及资金2390.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“计划免疫”“食品安全保障”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“计划免疫”“食品安全保障”分别委托中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，计划免疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成重点人群新冠疫苗接种，适龄儿童免疫规划疫苗接种实施，春秋两季学校和托幼机构接种证查验工作，冷链设备更新，推广使用非免疫规划疫苗，疫苗接种异常反应监测等工作。

食品安全保障绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展食品安全风险监测，开展食源性疾病病例监测，开展食源性疾病主动监测。

2.单位决算中项目绩效自评结果

江山市疾病预防控制中心在2021年度单位决算中反映计划免疫及食品安全保障项目绩效自评结果。

计划免疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成3岁以上人群新冠疫苗接种，接种率达到上级要求；完成老年人流感民生项目工作、达到既定目标；实施适龄儿童免疫规划疫苗接种、完成春秋两季学校和托幼机构接种证查验工作、冷链设备更新、推广使用非免疫规划疫苗、疫苗接种异常反应监测、疫苗针对性疾病处置、“4.25”及”7.28“节日宣传等工作。

食品安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展食品安全风险监测。食品污染及食品中有害因素监测已完成全年489份任务。其中，食品中化学污染物及有害因素监测345份，监测数据2945条，发现6份样本检测项目超标,样品总超标率为1.74%。食品微生物及其致病因子监测144份，监测数据480条，17份样品中检出致病菌18株，样品致病菌总检出率12.5%。开展食源性疾病病例监测。全市各级医疗机构共报告疑似病例520例，全部病例均含有可疑食品暴露信息，暴露信息采集率100%。开展食源性疾病主动监测。重点监测点市人民医院已上报病例461例，已报实验室检测结果445例，检出阳性样本37例，总阳性率8.31%。检出的37株病原体分别为诺如病毒17株、沙门氏菌18株、副溶血性弧菌2株。致泻性大肠埃希氏菌及志贺氏菌未检出。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.单位评价项目绩效评价结果。2021年，中心坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控成果，统筹疾控发展与安全。一是做好新冠肺炎疫情防控，累计开展冷链场所、医疗机构等重点场所的重点环境及重点人群新冠核酸检测3.8万份。累计排查可能的重点地区来江返江人员1.5万人，累计管控境外来江返江人员300余人、国内中高风险地区返江人员9000余人。强化应急物资储备。为全市新冠肺炎防控有效开展提供坚实的物资保障。市卫健系统储备了防护类物资16种89.75万套（件）、消杀类物资7种6693箱（件）、医疗设备（器械）类物资7.4万个（台）。11月份，以询价采购的方式储备了大规模核酸采样检测物资800万余元，包括采样物资27类501200（套）件、实验室仪器12类94台、试剂耗材类22类41805份。妥善处置应急事件。累计处置杭州市余杭区一农贸市场外包装中检出新冠病毒的冷链食品流入我市等冷链物品阳性事件7起，妥善处置密接事件8起，管控次密接300余人。二是打好新冠病毒疫苗接种攻坚战，全市累计完成18岁以上人群首剂接种380875剂，任务完成率101.35%；完成第二剂接种372901剂，任务完成率104.45%；完成全程接种372671剂，任务完成率104.38%。累计完成12-17岁人群首剂接种35009剂，任务完成率129.18%；完成全程接种34613剂，任务完成率118.09%。累计完成加强免疫109447剂，接种覆盖率54.26%。累计完成3-11岁首剂接种45131剂任务完成率103.84%；完成全程接种42471剂，任务完成率103.84%。三是克难攻坚，推进省级慢病综合防控示范区复评、国家卫生城市复评国家级暗访、全国文明城市创建三大创建。四是推进四大民生实事项目。65岁以上农村老年人肺结核筛查项目，全市共完成筛查64981人，任务完成达114.60%。重点人群结直肠癌筛查项目，全市共完成筛查24806人，筛查阳性3200人。两慢病免费服药项目，我市完成65岁及以上糖尿病患者免费服药6047人，高血压患者免费服药23208人。70周岁以上老年人接种流感疫苗项目，共接种12997人。五是全力抓实五大重点疾病防控，艾滋病防控、结核病防控、血吸虫病防控、布鲁氏菌病防控、慢病综合防治。六是规范实施六项监测，传染病疫情监测。病媒生物综合监测，2021年4月-11月按照浙江省登革热监测方案开展蚊媒密度监测工作。食品卫生监测，食品污染及食品中有害因素监测已完成全年489份任务；食源性疾病病例监测全市各级医疗机构共报告疑似病例520例。生活饮用水监测，浙江省饮用水卫生监测96份水样，开展城乡饮用水水质监测125份。营养卫生监测，覆盖所有乡镇60所学校及托幼机构、26家养老机构。慢病监测，共下发2021年1-11月死亡名单3670例，已调查上报3670例，调查上报率为100.00%。七是科学有序，统筹推进七大常规工作。免疫规划工作，全年累计接种11种22剂次免疫规划疫苗81639针次（含有价替代），报告接种率达99.53%。接种非免疫规划疫苗59479剂。全年各预防接种门诊共报告AEFI 214例，均规范处置。健康教育与促进工作，全年发放海报折页等宣传资料5万余份，处理来电健康咨询2000余个，制作微信150余篇。创建健康家庭1000余户。开展居民健康素养和烟草使用监测，调查723人，健康素养进文化礼堂100%。开展基卫服务项目，基卫建档率已提高至92.83%、档案开放率为80.36%、老年人档案开放率达100%。开展学校卫生，全年61311名学生进行了健康体检，对61436名学生开展学生常见病和健康影响因素监测与干预。开展重点职业病监测与职业健康风险评估。全市累计网络报卡7302份。监测任务完成率134%，监测企业申报完成率100%。开展接尘工人主动监测项目。全年共完成21家小微企业的300名在岗接尘工人职业健康体检。完成放射卫生调查31家医疗机构、12家非医疗放射机构放射诊疗调查。强化实验室管理，中心持续有效运行质量管理体系。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。主要用于疾病预防控制机构人员及公用经费、疾控医疗设备购置、卫生检测及防疫服务专项、应急决策系统运维费等基本支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于学校卫生与营养监测、地方病防治、食品安全保障、农村饮用水监测、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测、健康素养、爱国卫生等基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于艾滋病防治、计划免疫、结核病防治、慢病防治、重点人群疫苗接种及监测、血吸虫及包虫病防治等重大公共卫生专项支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于疫情防控专项补助、大规模核酸检测物资设备采购、新冠疫苗购置等突发公共卫生事件应急处理支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于狂犬病治疗费、慢病防控、艾滋病防治、血吸虫及包虫病防治、二类疫苗、医疗废物处置费等其他公共卫生支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于食品安全保障、农村饮用水监测、冷链设备购置、卫生监测及防疫服务专项支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。

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