江山市博物馆2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于博物馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于博物馆2022年收入预算情况说明

（三）关于博物馆2022年支出预算情况说明
       （四）关于博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于博物馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于博物馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年博物馆单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、江山市博物馆概况

（一）主要职能

1.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物、艺 术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、研究、保管、陈列、 展示。
    2.负责全市不可移动文物的保护、维修、管理、开发、 对外开放的业务指导，承担考古发掘研究等工作。
    3.承担利用文物开展中华民族优秀历史文化和革命传统 的宣传教育工作。
    4. 完成江山市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，江山市博物馆单位预算包括馆本级预算。

江山市博物馆内设办公室、保管部、陈列部等。核定编制9名（行政编制0名，事业编制9名），实有在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人，编外用工10人。

二、博物馆2022年单位预算安排情况说明
　　（一）关于博物馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。博物馆2022年收支总预算442.47万元。

（二）关于博物馆2022年收入预算情况说明

博物馆2022年收入预算442.47万元，比上年执行数减少97.97万元，减少18.1%，主要是2021年博物馆安全防范系统提升改造项目已完成。

其中：一般公共预算拨款收入442.47万元，占100%。

（三）关于博物馆2022年支出预算情况说明

博物馆2022年支出预算442.47万元，比上年执行数减少97.97万元，减少18.1%，主要是博物馆安全防范系统提升改造于2021年支出。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出401.87万元、社会保障和就业支出18.01万元、卫生健康支出4.82万元、住房保障支出17.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出166.85万元，占37.7%；日常公用支出16.21万元，占3.7%；项目支出259.40万元，占58.6%。

结转下年0万元。

（四）关于博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

博物馆2022年财政拨款收支总预算442.47万元。收入包括：一般公共预算442.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出401.87万元、社会保障和就业支出18.01万元、卫生健康支出4.82万元、住房保障支出17.77万元。

（五）关于博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

博物馆2022年一般公共预算当年拨款442.47万元，比2021年执行数409.45万元增加33.02万元，增长8.1%，主要是2022年野外不可移动文物保护支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出401.87万元，占90.8%；社会保障和就业支出18.01万元，占4.1%；卫生健康支出4.82万元，占1.1%；住房保障支出17.77万元，占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）352.71万元，主要用于在编人员、其他人员、退休人员、遗属的人员经费，办公费、差旅费、工会费、水电费、福利费、招待费等日常公用经费，免费开放项目，本级野外文物保护项目等经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）24.61万元，主要用于江山市国保单位消防工程设计。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）24.55万元，主要用于举办和引进一年至少四期的临时展览和流动展览等文化活动支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.55万元，主要用于离退休经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.64万元，主要用于由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。  

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.82万元，

主要用于由行政事业单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.82万元，主要用于基本医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.77万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

博物馆2022年一般公共预算基本支出183.06万元，其中：

人员经费166.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用经费16.21元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于博物馆2022年政府性基金预算支出情况说明

博物馆2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

博物馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博物馆2022年“三公”经费预算数为2.60万元，比2021年执行数增加0.58万元，增长22.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.60万元，比上年执行数2.02增加0.58万元。主要用于单位间业务交流、临时展览引进等接待支出。增加的主要原因一是因2021年有近半年时间处于闭馆状态，不能体现正常的公务接待支出；二是因2022年市政府、主管部门要求将博物馆打造成网红打卡点，将相应增加公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年博物馆政府采购预算总额87.5507万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算63.5507万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，博物馆共有车辆0辆，其中：市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2022年博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款442.47万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年博物馆预算公开(报表).xls