江山市交通运输局2020年部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。负责全市交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）运营。负责公共汽车运营和出租汽车行业管理。

5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调。指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。

6.负责提出全市交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路和民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9.负责民用机场地方管理工作。协同推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市交通运输局汇总部门决算包括：局本级决算、局属江山市新农村公路规划建设办公室、江山市交通工程质量安全监督站2个事业单位决算和所属江山市公路管理段、江山市道路运输管理所决算。

纳入江山市交通运输局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江山市公路管理段

2.江山市道路运输管理所

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人事教育科）、财务审计科、规划科、建设管理科、运输安全科、行政审批服务（政策法规）科等6个科室及市交通战备办公室，核定编制12名（含统筹编制2名）；江山市交通工程质量安全监督站、江山市新农村公路规划建设办公室核定编制18名(全部为全额拨款事业编制）。

江山市公路管理段内设8个科室：办公室、计划财务科、养护科、路政科、建设科、乡村公路管养科、安全桥隧科、资产科；9个所属单位：须江、淤头、峡口3个公路路政管理中队，205国道江山超限运输检测站，须江、坛石、峡口、清湖4个公路管理站，路桥工程公司。

江山市道路运输管理所内设办公室、运安科、出租车管理站（客管站）、维修驾培科、稽查科和处罚中心6个科室。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计67,792.91万元，支出总计67,792.91万元,与2019年度相比，各增加12435.35万元，增长22.46%。主要原因是：实施的项目增多，项目补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计61,661.24万元；包括财政拨款收入50,607.26万元（其中，一般公共预算46,731.43万元，政府性基金预算3,875.84万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11,053.98万元，占收入合计17.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计60,250.24万元，其中基本支出6,470.48万元，占10.74%；项目支出53,779.76万元，占89.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计50,607.26万元，支出总计50,607.26万元，与2019年相比，各增加30996.4万元，增长158.06%。主要原因一是统计口径不一致，2019年安排的局本级交通建设项目地方政府债券资金17000万元未计入财政拨款收入，而是计入其他收入，二是实施的养护项目增多，项目补助资金增加，三是城乡公交一体化项目新购新能源公交车较上年数量增幅较大，符合老旧营运车辆淘汰标准的车辆较上年数量增幅较大，相应补助支出增加；财政拨款支出年初预算数47364.19万元，完成年初预算的93.59%，主要原因是财政转移支付项目资金年初预算为预计数与按实际收付资金存在差额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出46,731.43万元，占本年支出合计的77.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23637.44万元，增长102.35%。主要原因是：一是统计口径不一致，2019年安排的局本级交通建设项目地方政府债券资金17000万元未计入财政拨款收入，而是计入其他收入，二是实施的养护项目增多，项目补助资金增加，三是城乡公交一体化项目新购新能源公交车较上年数量增幅较大，符合老旧营运车辆淘汰标准的车辆较上年数量增幅较大，相应补助支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出46,731.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出451.86万元,占0.97%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出244.45万元,占0.52%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出45,034.26万元,占96.37%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出545.89万元,占1.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出454.97万元,占0.97%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38505.19万元，支出决算为46,731.43万元,完成年初预算的121.36%，主要原因是：一是编制预算时PPP项目付费资金列入政府性基金预算，实际支付时安排一般公共预算资金；二是上级财政转移支付项目资金年初预算为预计数与按实际收付资金的差额；三是城乡公交一体化项目新购新能源公交车较上年数量增幅较大，符合老旧营运车辆淘汰标准的车辆较上年数量增幅较大，相应补助支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为286.83万元，支出决算为286.83万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.41万元，支出决算为143.41万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的*%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为449.21万元，支出决算为657.43万元，完成年初预算的146.35%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为167万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2341.53万元，支出决算为2279.31万元，完成年初预算的97.34%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3892.29万元，支出决算为4140.32万元，完成年初预算的106.37%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为11500万元，支出决算为12500万元，完成年初预算的108.70%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为15520.55万元，支出决算为15633.78万元，完成年初预算的100.73%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为237.71万元，支出决算为482.81万元，完成年初预算的203.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级转移支付港湾式停靠站（候车亭）和乡镇运输服务站项目补助支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的*%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.45万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级转移支付节能环保支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因:追加上级转移支付城市公交的中央油价补贴支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为673.78万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因:追加上级转移支付农村道路客运的中央油价补贴支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2299.4万元，完成年初预算的*%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2500万元，完成年初预算的*%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为3500万元，支出决算为3747.06万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是公共自行车运行项目预算时错归在公路运输管理，实际为公共交通运营补助。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的*%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为466.66万元，支出决算为545.89元，完成年初预算的116.98%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为454.97万元，完成年初预算的*%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,237.95万元，其中：

人员经费5,446.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费791.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,875.84万元，占本年支出合计的6.43%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加727.5万元，增长23.11%。主要原因是：2020年新增抗疫国债资金用于项目建设；城乡公交一体化项目新购新能源公交车较上年数量增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,875.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,875.84万元,占74.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1,000万元,占25.8%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8862万元，支出决算为3,875.84万元,完成年初预算的43.74%，主要原因是预算编制时原定由政府性基金预算安排的资金实际支出部分由一般公共预算资金安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1700万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该项支出全部计入一般公共预算拨款支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为7162万元，支出决算为2875.84万元，完成年初预算的40.15%，决算数小于预算数的主要原因PPP项目实际付费金额较预算降低，且部分付费资金使用上级补助资金。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因疫情原因，增加抗疫特别国债资金支持地方交通基础设施建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为97.9万元，支出决算为81.88万元，完成预算的83.64%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为79.15万元，占96.67%，与2019年度相比，增加8.85万元，增长12.59%，主要原因是部分车辆2019年的维修及加油费在2020年列支，随着车辆使用年限的增长，维修费用增加；公务接待费支出决算为2.73万元，占3.33%，与2019年度相比，减少3.08万元，下降53.01%，主要原因是根据中央八项规定，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为92万元，支出决算为79.15万元，完成预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为92万元，支出79.15万元，完成预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。主要用于执法执勤业务用车、特种专业技术用车、业务保障用车日常运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。

（3）公务接待费预算数为5.9万元，支出决算为2.73万元，完成预算的46.27%。主要用于接待业务交流、上级单位检查接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待92团组，累计381人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.73万元，主要用于接待业务交流、上级单位检查接待等支出，接待92团组，381人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为65.08万元，支出决算为314.62万元，完成年初预算的483.43%，决算数大于预算数的主要原因为项目前期费用在运行经费中列支、智慧交通建设资金投入增加以及编外人员存在缺口；比2019年度206.35增加108.27万元，增长52.47%，主要原因是项目前期支出增加、智慧交通建设资金投入增加、编外人员存在缺口。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,374.52万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出3,071.22万元、政府采购服务支出297.88万元。授予中小企业合同金额3,374.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额232.27万元，占政府采购支出总额的6.88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，江山市交通运输局本级及所属各单位共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2500万元，占一般公共预算项目支出总额的12.29%。组织对2020年度江山市综合交通客运枢纽（公共服务部分）、沿江公路等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2338.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的70.05%。

组织对江山市综合交通客运枢纽（公共服务部分）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2500万元，政府性基金预算支出626.76万元。委托江山市浩然会计师事务所等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目改善了居民出行环境，为群众提供“畅安舒美优”的出行环境，助推乡村振兴战略。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属江山市公路管理段开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1700万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对江山市公路管理段整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度农村公路安全整治项目确保了全市462.68公里县道及1157.76公里乡村道的完好畅通，改善了公路通行环境，消除了道路交通安全隐患，有效预防和减少了交通事故的发生，有力推动公路安全保障工作再上新台阶，为群众提供“畅安舒美优”的出行环境，助推乡村振兴战略。淤八线改造提升项目是连接我市和江西玉山的主要公路，也是我市各建材企业的生命线，项目建设优化了新塘边公路网络布局，提高了淤八线通行能力和服务水平，消除了安全隐患，促进了沿线经济社会发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

江山市交通运输局在2020年度单位决算中反映江山市美丽沿江公路项目及江山市综合交通客运枢纽（公共服务部分）项目绩效自评结果。

江山市美丽沿江公路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2242万元，执行数为1711.98万元，完成预算的76.36%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是促进沿江公路周边特色产业和旅游文化产业快速发展；二是缓解交通压力，方便游客停车、乘车和休息，推进新农村建设，推进城乡统筹发展。发现的问题及原因：项目工程支出均经过招投标，资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度基本按国家有关规定有效执行。但相关项目建设未建立监理制，项目工程造价未进行财务决算审计。下一步改进措施：依据国家有关规定建立健全工程项目管理制度，建立工程监理制，做好工程的结算审计和财务决算审计。

江山市综合交通客运枢纽（公共服务部分）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4520万元，执行数为3126.76万元，完成预算的69.18%。主要产出和效果：一是客运枢纽的建设，使得出行更加方便；二是不仅改善公共基础设施，更优化了人民的生产生活环境，人民收入水平的提高，生活环境的改善，增强了对政府的满意度和信任度。发现的问题及原因：因疫情影响，项目实际完工延缓。下一步改进措施：实施单位需加强项目施工管理，把控项目实施进度，按时保质保量完成计划建设内容。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地出让使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地出让使用权收入安排的支出（款）其他国有土地出让使用权收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2020年度部门公开决算-汇总.xls

2020年度部门决算公开-局本级.xls

2020年度单位决算公开-公路段.xls

2020年度部门决算公开-运管所.xls