索引号：	12330881472061872M/2019-72640	主题分类：	财政、金融、审计/财政
发文机关：	江山传媒集团	成文日期：	2019-03-27

江山市广播电视总台2019年部门预算

发布日期：2019-03-27 浏览次数：次信息来源：江山传媒集团

一、江山市广播电视总台概况

（一）主要职能

1、贯彻党的新闻工作指导方针,宣传党和国家的路线、方针、政策及有关法律法规，把握正确的舆论导向。

2、围绕和服务于市委、市政府的中心工作，确定各个时期广播电视宣传工作的指导思想和报道重点，组织实施广播电视的重大宣传活动。

3、负责本台广播电视节目设置和节目套数安排，统一组织和管理广播电视节目，办好广播电视自办节目，规划和创作重点题材的广播电视作品。

4、根据广播电视事业的总体规划，制定并组织实施全市广播电视事业的年度发展规划。负责广播电视的重大项目建设，负责广播电视技术开发、申报以及科研成果的应用推广。

5、负责市党政办公网、江山信息网网站、户外视频的建设和管理。

6、负责利用广播电视网络资源，统筹发展广播电视广告事业，做好广播电视广告宣传服务。

7、负责台名、台标的设置、变更和总台人员、经费、财产的管理。

8、制定广播电视人才资源开发和培养计划，加强人才队伍建设，研究和推进系统内部管理体制改革。

9、受市政府委托，行使浙江华数广电网络有限公司股东的管理权利和义务，按照有关规定参与对江山华数广电网络有限公司的管理。

10、承办市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，江山市广播电视总台部门预算包括：本级预算。

江山市广播电视总台江山市广播电视总台内设办公室、总编室、财务科、广播节目中心、电视节目中心、网站信息中心、技术保障和应用开发中心、安全保卫科、广告发展中心等9个科室。核定编制179名（行政编制0名，事业编制179名），实有在职人员86人（不含借用华数公司事业身份人员66人），退休人员117人，编外用工31人。

二、江山市广播电视总台2019年部门预算安排情况说明

（一）关于江山市广播电视总台2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市广播电视总台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。江山市广播电视总台2019年收支总预算4618.62万元，比2018年执行数增长3.32%，主要原因是：本年度增加多功能演播厅（含新闻发布厅）项目。

（二）关于江山市广播电视总台2019年收入预算情况说明

江山市广播电视总台2019年收入预算4618.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2406.38万元，占52.1%；事业收入65.74万元，占1.42%；事业单位经营收入1472.8万元，占31.89%；用事业基金弥补收支差额673.7万元，占14.59%。

（三）关于江山市广播电视总台2019年支出预算情况说明

江山市广播电视总台2019年支出预算4618.62万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4275.03万元、社会保障和就业支出197.39万元、住房保障支出146.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1841.94万元，占39.88%；日常公用支出165.15万元，占3.58%；项目支出2261.53万元，占48.97%；事业单位经营支出350万元，占7.57%。

（四）关于江山市广播电视总台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市广播电视总台2019年财政拨款收支总预算2406.38万元。收入包括：一般公共预算2406.38万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2208.99万元、社会保障和就业支出197.39万元。

关于江山市广播电视总台2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市广播电视总台2019年一般公共预算当年拨款2406.38万元，比2018年执行数增加540.24万元，主要是本年度新增多功能演播厅（含新闻发布厅）项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）2208.99万元，占91.8%；社会保障和就业支出（类）197.39万元，占8.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）752.99万元，主要用于单位人员经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）55万元，主要用于农村广播应急系统日常维护支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）140万元，主要用于补助电视低保户支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1038万元，主要用于多功能演播厅（含新闻发布厅）、高清电视等项目专用设备购置支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）223万元，主要用于乡镇广播站房改造、村村响维护、广播电视对农制作播出、广电低保工程等项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.99万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.4万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（六）关于江山市广播电视总台2019年一般公共预算基本支出情况说明

江山市广播电视总台2019年一般公共预算基本支出950.38万元，其中：

人员经费950.38万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助；

（七）关于江山市广播电视总台2019年政府性基金预算支出情况说明

江山市广播电视总台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于江山市广播电视总台2019年“三公”经费预算情况说明

江山市广播电视总台2019年“三公”经费预算数为42.55万元，比2018年执行数增加12.43万元，增长41.27%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年相同。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算9.55万元，与上年执行数持平。主要用于接待各广电台学习考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算33万元，比上年执行数增长60.37%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出15万元，主要用于开支5辆公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本年度因工作需要，需新购置1辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

江山市广播电视总台为财政补助事业单位，2019年度无机关运行经费。

政府采购情况

2019年江山市广播电视总台政府采购预算总额659.14万元，其中：政府采购货物预算570.14万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算39万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日江山市广播电视总台共有车辆5辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年江山市广播电视总台对所有预算项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1391万元，事业单位经营收入332.03万元。

重点项目绩效目标设置情况（各部门根据《部门预算重点项目支出预算表》实际情况表述）：

（1）多功能演播厅（含新闻发布厅）

资金安排情况：一般公共预算拨款400万元。

项目绩效目标：建设内容包括高清摄录系统、灯光和舞台机械系统、扩声和音频系统、大屏系统、通话系统、导控及监看系统、时钟系统、声学装修、演播厅桌椅等内容。项目计划于3月份完成方案论证和政府采购流程报批，4-5月份做好招投标采购相关工作，6-9完成演播厅改造、声学装修、强弱电布线、系统设备安装调试及人员培训，9月底前投入运行。项目完成后将实现新闻发布、电视问政、中小型活动演出等功能，新闻发布、电视问政演播功能：更好地推进政务公开，协调政府公共关系，进一步塑造政府的良好形象，有效应对突发事件，及时发布权威信息，正确引导舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。拓展节目演播制作功能，丰富节目演播类型，增强节目制播水平，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；中小型综艺演播功能：增强中小型活动举办制作能力，拓展节目录制样式，丰富本地节目内容。

（2）高清制播平台建设（二期）

资金安排情况：一般公共预算拨款300万元，事业单位经营收入45.8万元。

项目绩效目标：主要建设内容包括电视硬盘播出系统高清化改造收尾和验收；图文频道制作、播出工作站及软件高清化改造；新增高清非编单机工作站和后期剪辑工作站各一套；新增高清演播室摄像机1台，外拍高清摄像机2台（大机子和小机子各一套）。电视硬盘播出系统高清化改造项目已于1月28日正式上线播出，计划在6月底前完成该项目的最终验收工作，支付第二笔合同款（合同价408万元），本次支付合同款的60%，即244.8万元；新增和更换设备计划在本年度内安装调试到位并投入使用。项目完成后将进一步夯实电视制播平台技术基础，提升节目制播水平和节目质量，实现本地节目的全流程高清化播出，提高全市人民幸福指数，增强媒体宣传作用。

（3）农村电视低保项目

资金安排情况：一般公共预算拨款140万元。

项目绩效目标：为符合政策和具备条件（在网络覆盖区、有电视机、具备收视行为能力）全市约10000户的低保户家庭提供免费有线电视基本收视服务，使其享受基本公共文化服务，提升生活质量，享受国家和社会发展带来的福利；为全市1000户以上残疾军人、复员军人、带病回乡等优抚对象提供有线数字电视基本收视减半收费服务，体现党和政府关怀。

（4）广播电视专项补助项目

资金安排情况：一般公共预算拨款130万元。

广播电视专项资金—农村有线广播收听电费补助项目绩效目标：为全市农户提供有线广播免收听费服务，进一步巩固党和政府在农村基层的宣传阵地，农村有线广播网络覆盖率≥90%。

广播电视专项资金—广播播控及周边设备升级改造项目绩效目标：主要建设内容包括直播间设备系统、总控和智能化监测系统及系统集成。项目已完成招投标采购、供货验收和实施方案及工期安排，2018年支付合同款44万元；计划于3月21日进场施工，4月底前完成安装调试到位并投入使用，7月底完成终验和尾款支付。全新建设的广播播控业务系统，适应新媒体环境，实现广播业务的数字化、网络化、智能化、传输快捷化和数据安全化，为我台广播事业的发展提供强有力的技术保障。同时充分利用电台在传统媒体方面的优势，建立电台资源安全共享机制，实现全台节目、信息的即时共享和灵活调用，从而使得电台的各种资源得到最大的整合，提高广播节目时效性、可听性，有效降低运行成本，对电台的发展产生重大的促进作用。

（5）基本公共文化专项补助项目

资金安排情况：一般公共预算拨款223万元。

项目绩效目标：为全市约10000户低保户提供有线数字基本收视免费服务；为全市农村提供有线广播村村响服务；为各乡广播电视站添置更新广播电视设备运营维修检测仪器、设备及对运营用房进行维修改造，保障广播电视安全播出；自办广播和电视对农栏目每周档数为3档，较好地满足广大农村群众对文化、科学致富等方面的需求。

（6）无线覆盖运行维护项目

资金安排情况：一般公共预算拨款198万元。

项目绩效目标：项目内容包括中央和我省广播电视无线数字化覆盖工程二期CDR项目建设扫尾（铁塔最后一道亮化漆的涂刷和防雷接地子项目未实施部分的施工）、验收培训等工作；更换卫星接收天线3副，新增无线接收天线1副，新增数字光机3套，新增标准音分2台；新增综合分析设备1台。计划7月底前完成无线数字化覆盖工程二期CDR建设项目的扫尾和验收工作，完成剩余尾款的支付（合同款216万元，剩余尾款129.6万元）；新增和更换设备计划于6月份开始，陆续报批、招标采购，年度内完成安装、调试和款项支付工作。项目完成后将实现市域范围内的无线广播、电视信号的数字化覆盖，提升无线广播电视信号接收、传输和管护能力，确保无线信号质量，进一步保障广播电视无线转播、发射信号的安全，确保无线广播电视节目的安全播出。